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巴马瑶族自治县国土资源局2018年度部门决算

2019-10-28 15:03     来源:巴马瑶族自治县自然资源局
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第一部分:巴马瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县国土资源局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职能

1、强化的职责。加强土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监管。强化执行检查职责,加强对各乡镇人民政府及国土资源管理所执行和遵守国土资源管理法律法规情况的监督检查。

2、主要职责。

(1)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;

(2)承担规范国土资源管理秩序的责任;

(3)承担优化配置国土资源的责任;

(4)负责规范国土资源权属管理;

(5)承担全县耕地保护的责任;

(6)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;

(7)承担节约集约利用土地资源的责任;

(8)承担规范国土资源市场秩序的责任;

(9)负责矿产资源开发的管理;

(10)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;承担地质环境保护的责任;

(11)承担地质灾害预防和治理的责任;

(12)依法依规征收国土资源收益;贯彻执行国家测绘工作法律、法规;依法履行本县测绘行政管理职能;

(13)承办自治县人民政府和上级国土部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.巴马瑶族自治县国土资源局

2.巴马瑶族自治县土地储备中心

3.巴马瑶族自治县勘测定界所

4.巴马瑶族自治县交易所

5.巴马瑶族自治县不动产登记中心

第二部分:巴马瑶族自治县国土资源局2018年度部门决算报表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件:本部门2018年度部门决算公开附表)

第三部分:巴马瑶族自治县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入39468.54万元,其中本年收入39165.85万元, 较2017年度决算数增加5372.55万元,增长15.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 39165.85万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5333.05万元,增长15.76%,主要原因是:主要是加大了项目的投入增加了征地补偿款的支出及土地整理项目的支出。

2.事业收入 0 万元,较2017年度决算数持平。

3.经营收入 0 万,较2017年度决算数持平。

4.其他收入 0 万元,较2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,较2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余1018.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加39.5万元,增长 15 %,主要原因是:项目资金结转数增大。

  • 本部门2018年度总支出 39468.54 万元,其中本年支出 38449.67万元, 较2017年度决算数增加4658.14万元,增长13.78 %。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)7.44万元,主要用于巴马县一初级中中项目“110KV文岩线19#至25#线路迁改”征地补偿费。较2017年度决算数增加 7.44 万元,增长100  %,主要原因是去年没有该项目支出。

2.社会保障和就业支出(类) 72.03 万元:主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。较2017年度决算数增加 12.71 万元,增长21.42  %,主要原因是参保人员增加、调资及参保基数的调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)16.12万元:主要用于国土局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费及计划生育支出。较2017年度决算数减少2.19 万元,减少20.06%,主要原因是参保人员基数调整。

  4.城乡社区支出(类)支出26444.09万元,主要用于国土局按政策支付小城镇基础设施建设和各种征地补偿、青苗补偿款费支出。较2017年度决算数增加 1772.25 万元,增长 7.18 %,主要原因是自成立了县征地拆迁办后,就加大了县重大项目的规划力度,征地补偿款增多。

  5.农林水支出(类)支出 124.59万元,主要用于完成定点扶贫西山乡弄京村驻村干部精准扶贫下乡差旅费支出和办公费用支出及六一农民工创业园区征地补偿款。较2017年度决算数减少5109.89万元,减少  97.61 %,主要原因是农林水基础设施项目较上一年有所减少。

  6.国土海洋气象等支出(类)支出 11736.08 万元,主要用于国土局为保障机构正常运行、开展全县国土整治、国土资源规划及管理等方面工作的支出。较2017年度决算数增加7974.53 万元,增长212 %,主要原因是加大了土地整治项目的投入。

  1. 住房保障支出(类)49.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴以及我县棚户区改造征地等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加 2.99 万元,增长 6.45 %,主要原因是增加了棚户区改造征地及坡努屯坟墓补偿费。

8.年末结转和结余 1018.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 714.71 万元,增长234.98 %,主要原因是:项目因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续实施。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县国土资源局2018 年度一般公共预算支出  18342.48 万元,较2017年度决算数减少8148.78 万元,下降30.76 %。其中:基本支出  694.45 万元,项目支出  17648.03 万元。

巴马瑶族自治县国土资源局2018 年度一般公共预算支出年初预算为  2355.07 万元,支出决算为  18342.48 万元,完成年初预算的 778.85 %。

  • 教育支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为   7.44万元,完成年初预算的 100 %。差异原因是:年初没有该项目预算。主要用于巴马县一中学项目“110KV文岩线19#至25#线路迁改”征地补偿费。
  • 社会保障和就业支出(类)年初预算为 54.53 万元,支出决算为 72.03  万元,完成年初预算的 132.09 %。差异原因是:参保人员增加、调资及参保基数的调整。主要用于主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为15.91万元,支出决算为 16.12 万元,完成年初预算的 101.31 %,差异原因是参保人员基数调整。主要用于国土局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费及计划生育支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为1057.86万元,支出决算为6336.90 万元,完成年初预算的599 %,差异原因是自成立了县征地拆迁办后,就加大了县重大项目的规划力度,征地补偿款增多。主要用于国土局按政策支付小城镇基础设施建设和各种征地补偿、青苗补偿款费支出。

(五)农林水支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为124.59万元,完成年初预算的100%,差异原因是年初无预算。主要用于完成定点扶贫西山乡弄京村驻村干部精准扶贫下乡差旅费支出和办公费用支出及六一农民工创业园区征地补偿款。

(六)国土海洋气象等支出(类)年初预算为 1191.04 万元,支出决算为11736.08万元,完成年初预算的985.36%,差异原因是加大了土地整治项目的投入。主要用于国土局为保障机构正常运行、开展全县国土工作等活动的支出。

(七)住房保障支出(类)年初预算为 30.62万元,支出决算为49.33万元,完成年初预算的161.05%,差异原因是增加了棚户区改造征地及坡努屯坟墓补偿费。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 505.89 万元,完成年初预算的  117.63 %。差异原因是人员增加、调增工资和绩效工作、住房公积金的增加幅度较大。

(二)商品和服务支出 178.68 万元,完成年初预算的 493.72  %。差异原因国土资源局用于公务开支较大,主要用于单位委托业务费用。

(三)对个人和家庭的补助支出6.40万元,完成年初预算的 680.85  %。差异主要原因是增加了“两违”拆迁徐孟户生活补助5万元。

(四)资本性支出3.48万元,年初无预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县国土资源局2018年度政府性基金支出     20107.19万元,较2017年度决算数增加 12765.65 万元,增长173.88 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  20107.19  万元。

巴马瑶族自治县国土资源局2018 年度政府性基金支出年初预算为 1057.86  万元,支出决算为  20107.19 万元,完成年初预算的 1900 %。

城乡社区支出(类)年初预算为 1057.86  万元,支出决算为  20107.19 万元,完成年初预算的 1900 %。差异原因是县财政增加安排了19325.2万元用于我县各类项目征地和拆迁补偿支出。主要用于国土局按政策支付小城镇基础设施建设和各种征地补偿、青苗补偿款费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.4万元;公务接待费支出决算3.08  万元。

具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出 0 万元。2017年度决算无因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.4 万元。较2017年度决算数增加 0.67 万元,增长 24.54  %。年初预算为   2万元,完成年初预算的 170 %。原因其中:

公务用车购置支出   0 万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  3.4  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,巴马瑶族自治县国土资源局 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 3.4 万元,平均每辆 3.4 万元。变动原因是车辆老化维修费增加。

(三)公务接待费支出 3.08 万元, 较2017年度决算数减少 5.43 万元,下降 63.8 %。年初预算为  2.62 万元,完成年初预算的 117 %。国内公务接待批次 50 次,人次 400次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0次。变动主要原因是近年来我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 182.15 万元,比年初预算数减少139.01万元,减少43 %。主要原因是:主要是用于国土局为保障机构正常运行、开展全县国土工作等活动的支出减少,比2017年减少425.33万元,减少70.01 %。主要原因是:用于国土局为保障机构正常运行、开展全县国土工作等活动的支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。全年总资金支出3905.04万元,资金具体支出:整县项目施工费(预付款)3898.70万元,业主管理费6.34万元,占一般公共预算项目支出总额的202.85%。组织对2018年度整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目支出开展绩效自评,共涉及资金3905.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对2018年度整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3905.04万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目区土地通过整治后,将较大地改善农业生产条件,提高土地的适宜性,为作物生产提供了有利条件,产量、产值都得到了有效提高,每年亩均增产约200元,本期高标建成后,全县年均增产1700万元。通过实施灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程等工程建设,达到“田成方、渠相连、路相通、旱能灌、涝能排”的高标准农田,确保农民增产增收,确保国家粮食安全。同时,项目的实施对项目区脱贫攻坚起到一定的贡献作用。
   2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年度整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:(一)各级对土地整治工作认识不够。项目涉及的乡镇、村组不能站在全局的高度认识农村土地综合整治工作,项目的实施难以满足各方的期望值,乡镇、村组领导希望从项目中获得一定工作经费,以弥补乡镇、村组财力不足,总是从局部利益出发思考问题,而部分村民也期望通过项目解决生产和生活中的所有问题,因此争取项目时的热情和积极性非常高,项目已立项,因资金投入有限,没有全部按乡村组的要求建设,没有可列支的工作协调费,村民的要求得不到满足,存在村民阻工现象,导致工程延期。(二)项目资金投入不够。农村土地综合整治项目是一项投资巨大的基础工程,要从根本上改变村容村貌,促进农业产业化、现代化和社会主义新农村建设,推动城乡统筹发展显得“力不从心”,农村土地综合整治主要依赖上级专项资金,而地方财政捉襟见肘,如何扩大和整合资金迫在眉睫。(三)项目后期管护不够。加强后期管护和利用是确保农村土地综合整治项目发挥经济和社会效益的关键,尽管我县土地整治项目均签订了管护协议,但没有落实好管护资金,导致项目完成后管护不力,部分项目种上了油茶林、水果树,结果又变成了果园,甚至有的地块因劳动力短缺被抛荒。下一步改进措施:(一)完善管理机制,明确管护责任。项目实施完成移交后,要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视,构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。(二)拓宽资金来源渠道,增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大各级财政对土地整治项目的投入力度,积极争取和用好中央财政专项资金,发挥政府的导向作用,融合相关部门资金,并鼓励社会资本积极参与到土地整治项目中来。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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