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巴马瑶族自治县林业局2018年度部门决算

2019-10-28 09:17     来源:巴马瑶族自治县自然资源局
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第一部分:林业局概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

第二部分:林业局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:林业局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:林业局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作,组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织指导森林资源管理;组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验;组织指导森林资源调查、动态监测及统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记,调处林权纠纷;办理征用、占用林地的审核、申报和审批;指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查;负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理;组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织指导、监督林业行政执法,查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件;做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区;负责林业基本建设和项目的审核、申报工作;组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化;指导、协调跨区域重点绿化工程的实施;负责护林防火指挥部的日常工作。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县林业局是主管林业工作的自治县人民政府组成部门。设11个内设机构:(1)林政站(2)营林站(3)能源办(4)核桃办(5)防火办(6)森防站(7)森林公安局(8)凤凰木材检查站(9)百林木材检查站(10)民安木材检查站(11)巴王木材检查站。编制人数97人,在职在编人员80人,财政聘用人员47人。

第二部分:林业局 2018年度部门决算报表

1、《收入决算表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件:本部门2018年度部门决算公开附表)

第三部分:林业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入10646.63万元,其中本年收入9568.35万元, 较2017年度决算数8369.49万元增加2277.14万元,增长27.21%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入9568.35万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数6658.24万元增加2910.11万元,增长43.71%,主要原因是项目收入增加如火龙果以奖代补项目、林业保险补贴项目收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数0万元持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数0万元持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数0万元持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数0万元持平。

6.上年结转和结余 1078.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数1711.24万元减少632.96万元,下降36.99%,主要原因是项目支出进度较快。

(二)本部门2018年度总支出6792.19万元,其中本年支出5909.95万元, 较2017年度决算数8369.49万元减少1577.28万元,下降18.85 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)169.61万元,主要用于职工的养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险。较2017年度决算数6.72万元增加162.89万元,主要原因是2017年的社会保障和就业支出(类)只包含抚恤金支出未包含养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)31.19万元,主要用于在职工医疗保险。较2017年支出数30.54万元增加0.65万元,增长2.13%,主要原因是基数增加。

3.节能环保支出(类)960.08万元,主要用于退耕还补助及天然林停伐补助。较2017年支出数1405万元减少444.92万元,降低31.67%,主要原因是天然林停伐补助支出进度缓慢。

4.城乡社区支出(类)14.48万元,预算调整用于印象巴马植被费及评估费支出,较2017年支出数839.88万元减少825.40万元。主要原因是项目减少。

5.农林水支出(类)5540.15万元,主要用于本局按国家规定发放的在职职工人员经费、公用经费、森林生态效益补偿、油茶产业发展、林业执法等方面的支出。较2017年支出数4383.02万元增加1157.13万元,增长26.40%。主要原因是项目支出增加如火龙果以奖代补项目、林业保险补贴项目支出。

6.住房保障支出(类)76.68万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年支出数77.93万元减少1.25万元,下降1.60%。主要原因是有人员调出。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数0万元持平。

8.年末结转和结余 3854.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数1626.40万元,增加2228.03万元,增长136.99  %,主要原因是天然林停伐补助等项目支出进度缓慢。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

林业局2018 年度一般公共预算支出6777.71万元,较2017年度决算数5903.21万元增加874.51万元,增长14.81%。其中:基本支出1656.14万元,项目支出 5121.57万元。

林业局2018 年度一般公共预算支出年初预算为10646.63万元,支出决算为6777.71万元,完成年初预算的63.66%。

1.社会保障和就业支出(类)年初预算为 169.61万元,支出决算为169.61万元,完成年初预算的100%。主要用于职工的养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为31.19万元,支出决算为31.19万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工医疗保险。

3.节能环保支出(类)年初预算为960.08万元,支出决算为960.08万元,完成年初预算的100%。主要用于退耕还补助及天然林停伐补助。

4.城乡社区支出(类)年初预算为14.48万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的100%。主要用于印象巴马植被费及评估费支出。

5.农林水支出(类)年初预算为6868.97万元,支出决算为5540.15万元,完成年初预算的80.65%。预决算差异主要是部分项目支出进度缓慢导致。主要用于本局按国家规定发放的在职职工人员经费、公用经费、森林生态效益补偿、油茶产业发展、林业执法等方面的支出。

6.住房保障支出(类)年初预算为76.68万元,支出决算为76.68万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1656.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1094.50万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出 326.02万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出 132.18万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出 103.44 万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

林业局2018年度政府性基金支出 14.48万元,较2017年度决算数839.88万元增加825.40万元。其中:基本支出 0    万元,项目支出14.48万元。

林业局2018年度政府性基金支出年初预算为14.48万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 53.23万元;公务接待费支出决算9.50万元。

具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出0万元。较2017年度决算0万元持平。

(二)公务用车购置及运行费支出53.23万元。较2017年度决算数61.12万元减少7.89万元,下降12.90%。年初预算为53.23万元,完成年初预算的100%。其中:

1.公务用车购置支出0万元,与上年持平。

2.公务用车运行支出53.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,林业局15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出53.23万元,平均每辆3.80万元。

(三)公务接待费支出9.50万元, 较2017年度决算数8.99万元增加0.51万元,增长5.67 %。年初预算为9.50万元,完成年初预算的100%。国内公务接待批次146次,人次750次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出429.46万元,比2017年度机关运行经费支出数222.78万元增加206.68 万元,增长92.77%。主要原因是办公费用、差旅费、工资增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额819.72万元,其中:政府采购货物支出629.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.86万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3478.39万元,占一般公共预算项目支出总额的67.92%。2018年度政府性基金预算项目支出未开展绩效自评。

共组织对林业改革发展资金、林业保险补贴、火龙果以奖代补、油茶产业发展等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3478.39 万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况比较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,火龙果以奖代补项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是实施单位业务水平、技术力量还有待加强;二是个别项目计划任务下达太迟,时间紧,要跨年度实施才能完成任务量。建议上年年底下达计划,便于实施单位合理安排时间。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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