县人大| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池巴马瑶族自治县人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 政府预算

关于自治县2017年预算调整(草案)的报告

2017-12-21 08:32     来源:财政局
【字体: 打印

2017年12月18日在自治县十五届人大常委会第八次会议上

尊敬的熊主任、各位副主任、各位委员:

2017年2月9日自治县十五届人民代表大会第二次会议审议批准了我县2017年财政预算报告,但在实际执行过程,预算收支均发生了较大变化,为了准确反映本年度预算收支情况,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,需要对年初预算做出一些必要调整。我受自治县人民政府委托,向自治县人大常委会提出2017年财政预算调整方案草案,请审议。

一、预算调整的原因

一是上级专项资金和均衡性转移支付补助的增加,年初编制预算时,提前下达的专款及均衡性可用财力和固定补助基数仅为159,359万元,截止目前,我县上级补助收入达254,852万元。二是全县重点建设项目推动得力,征地补偿费等项目前期经费急需增加。三是为保障机关事业单位离退休生活补贴发放及教师队伍绩效考评奖励提高标准后所需经费。四是扶贫、社会保障、民生等刚性支出不断加大,年初安排的预算无法满足需求。因此,必需进行预算调整。

(一)收入调整的原因:

1. 上级补助收入比年初预算较大幅度增加;

2. 少部分项目在执行的过程中因政策等因素无法执行,需要进行预算调减;

3.政府债券资金收入增加;

(二)支出调整的原因:

⒈ 编制年初预算时因财力有限无法安排,在预算执行过程中,必须追加安排才能确保全县各项事业正常运转需要;

⒉ 上级追加的专款;

⒊ 上级部门纳入绩效考评或检查验收的等文件,必须追加安排才能完成工作任务;

4.自治县重大项目及民生、社保等刚性支出;

5. 县政府常务会议及其他相关会议和文件议定的事项,必须县级财政安排的支出。

二、2017年公共财政预算收支调整情况

(一)财政总收入增加变动情况

年初预算财政总收入为159,359万元,本次调整收入增加95,493万元,调整后预算数为254,852万元。具体增减变动情况如下:

1.返还性收入减少185万元。

2.一般性转移支付收入净增加27,693万元,其中:均衡性转移支付补助收入增加5,434万元;民族地区转移支付补助收入增加1,669万元;艰苦边远地区津贴补助收入增加234万元;结算补助收入增加1,200万元(2016年自治区税收收入增长奖励);重点生态功能转移支付收入增加329万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入1,318万元;结算补助收入增加1,089万元;成品油税费改革转移支付补助收入增加246万元;基层公检法司转移支付收入增加586万元;城乡义务教育转移支付收入增加2,058万元;基本养老金转移支付收入增加259万元;城乡居民医疗保险转移支付收入增加4,543万元;农村综合改革转移支付收入增加19万元;产粮(油)大县奖励资金收入增加320万元;革命老区转移支付收入增加3,265万元;贫困地区转移支付收入增加3,373万元;其他一般性转移支付收入1,751万元。

3.专项补助收入净增加41,768万元,其中:追加专项补助收入45,449万元,调减专项补助收入3,681万元。

4.自治区转贷政府新增债券收入25,600万元。

5.调入预算稳定调节基金增加43万元。

6.上年结余收入减少163万元。

7.政府性基金调入一般公共预算资金增加737万元。

以上是全县财政总收入增加情况。此外,还收回年初已安排,但确实无法支出的指标,增加可用财力为5,254万元。

(二)财政一般预算支出调整情况

本级财政一般预算支出由年初预算数159,359万元调整为254,852万元(含上解支出368万元),净调增支出95,493万元其中:县级公共财政预算支出254,484万元,比年初预算158,991万元增加95,493万元。

2017年全县财政一般预算调整后,财政一般预算总收入254,852万元,财政一般预算总支出254,852万元,财政收支平衡,其中:一般公共服务支出23,143万元;国防支出323万元;公共安全支出8,705万元;教育支出44,411万元;科学技术支出238万元;文化体育与传媒支出3,552万元;社会保障和就业支出26,661万元;医疗卫生支出29,651万元;节能环保支出3,228万元;城乡社区事务支出24,898;农林水事务支出50,409万元;交通运输支出6,658万元;资源勘探电力信息等支出2,085万元;商业服务业等支出13,317万元;国土资源气象等支出6,036万元;住房保障支出7,404万元;粮油物资储备管理支出361万元;预备费269万元;其他支出32万元;债务还本支出665万元;债务付息支出2,412万元;债务发行费用支出26万元;上解支出368万元。

(三)政府债券资金安排情况

2017年,我县争取到自治区转贷政府新增债券资金2.56亿元,主要安排在市政建设、易地扶贫搬迁项目、其他基础公益性项目,其中:贺州至巴马高速公路项目3,623万元;寿乡大道扩宽延伸工程3,192万元;城区道路改造项目700万元;寿乡大道改造项目200万元;民安大道项目9,408万元;寿乡大道延长线项目2,204万元;盘阳河大道项目1,226万元;城区河堤园林绿化提升工程项目400万元;西山乡福厚村易地扶贫搬迁试点工程项目520万元;建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁征地项目2,388万元;职教中心宿舍楼、教学楼建设项目400万元;乡镇幼儿园建设工程项目315万元;巴马高中通用技术实验室120万元;国际旅游新城区项目904万元。

三、基金预算收支调整情况

预算调整的原因:一是上级追加及收回的专款;二是我县部分宗地出让条件还不够成熟,未能完成预期国有土地使用权出让;三是根据桂政发[2017]23号精神,从2017年4月1日起停征新型墙体材料专项基金收入;四是收回政府性基金调入一般公共预算。因此,政府性基金收支需进行调整。

(一)基金预算收入的调整

1.县本级组织基金收入9,157万元, 比年初预算数减少16,568万元。其中:国有土地使用权出让金收入8,466万元;污水处理费收入400万元;城市基础设施配套费收入280万元;新型墙体材料专项基金收入11万元。

2.上级补助收入1,127万元;

3.上年结余收入9,103万元;

调整后政府性基金收入合计为19,387万元。

(二)基金预算支出的调整

基金预算本级支出17,533万元,比年初预算数38,190万元减少20,657万元。其中:文化体育与传媒支出54万元、社会保障和就业支出1,404万元、城乡社区事务支出9,781万元、农林水事务支出4,432万元、资源勘探电力信息等事务支出11万元、商业服务业支出261万元、其他支出1,590万元。

县本级基金转为一般公共预算资金1,854万元。

调整后政府性基金支出合计为19,387万元。收支相低,基金预算收支平衡。

四、社会保险基金收支调整情况

社会保险基金收入年初预算数为42,220万元,无调整预算,与年初预算数持平,其中:保险费收入16,791万元;利息收入调增488万元;财政补贴收入调增18,700万元;转移支付收入调增85万元;上年结余收入6,156万元。

社会保险基金支出年初预算数为37,205万元,无调整预算,与年初预算数持平,其中:企业职工基本养老保险基金支出8,649万元;机关事业单位基本养老保险基金10,663万元;城乡居民社会养老保险基金3,336万元,城乡居民基本医疗保险基金支出14,557万元。

收支相抵,年末滚存结余5,015万元。

熊主任、各位副主任、各位委员,由于我县财源基础薄弱,项目推进缓慢,我县财政收支任务十分被动,而为完成自治县重点项目建设、脱贫攻坚任务、惠民生等任务,财政的刚性支出需求却不断增长,我们将在自治县人大、政协的监督下,主动适应经济发展新常态,坚持依法理财、科学理财原则,优化支出结构,盘活存量,用好增量,促进我县经济和社会事业健康协调发展。


2017年预算调整表(公开).xls


相关链接