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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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广西壮族自治区巴马县西山乡人民政府2018年部门决算

2019-10-27 11:47     来源:西山乡人民政府
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巴马瑶族自治县西山乡人政府

2018年度部门决算

 

目    录

第一部分:西山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西山乡人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西山乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

四、名词解释

 

 

第一部分:西山乡人民政府概况

 

  • 基本情况

 

(一)单位性质

 

巴马瑶族自治县西山乡人民政府本级:党政机关。

 

(二)机构设置

巴马瑶族自治县人民政府是全额预算行政单位,内设机构分别是:西山乡社会治安综合治理办公室、西山乡脱贫攻坚指挥部、统计办公室、农业普查办公室、妇联团委办公室、西山乡人口和计划生育办公室、西山乡经济发展办公室、西山乡社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、西山乡人民政府办公室。下属站所有:水利站、林业站、乡国土规建环保安监站、文化广播站、农业服务中心、社会保障服务中心。

 

(三)基本职能:

 

(1)促进经济发展、增加农民收入。

①把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式,提高农村经济发展的质量和水平。积极支持当地支柱特色优势产业,稳定农 民收入;

②积极做好乡村发展规划,推动产业结构调整,增加农民收入;

③积极示范引导,搞好服务,推动新兴产业发展,拓宽农民收入来源。加快发展方式转变,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。加强农田水利等农业基础设施建设和生态环境建设,加强农业科技推广服务体系、农业生产资料与农产品市场流通体系建设。抓好大中型和小型水库移民后期扶持工作,确保库区经济社会协调发展。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

(2)强化公共服务、着力改善民生。

①创新工作机制,改进服务方式,实现政府职能由管理型向服务型转变。整合乡行政机构、事业单位的政务公开和公共服务资源,继续推进行政审批制度改革,建立面向群众的政务服务中心,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事。

②大力发展农村义务教育、科技普及、文化体育和基本医疗卫生等事业,建立健全城乡社会保障体系,完善城乡最低生活保障制度。加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人居环境。抓好民生工程的落实,管好用好国家用于“三农”的转移支付资金。

(3)加强社会管理、维护农村稳定。

①推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益;

②抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,拓宽农村社情民意表达渠道,认真做好农村信访工作,及时排查化解社会矛盾,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。

(4)推进基层民主、促进农村和谐。

①加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,密切党群、干群关系,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。

②发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理,促进农村社会和谐发展。

  • 本部门汇总预算所包含的单位

本部门预算包括所属单位预算在内的汇总预算,包括:水利站、林业站、乡国土规建环保安监站、文化广播站、农业服务中心、社会保障服务中心。

 

二、人员构成情况

西山乡人民政府行政编制人数26人,截止2018年12月止行政编制人数为26人,工勤编制人数为2人,事业编制人数为21人,三支一扶工作人员为1人,财政聘用人员2人,扶贫档案信息员18人。

   第二部分:西山乡人民政府2018年度部门决算报表

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

(此部分另附表格,详见附件:广西河池市巴马县西山乡人民政府.xls)

 

 

       第三部分:西山乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 3342.86 万元,其中本年收入 3268.84 万元, 较2017年度决算数增加345.81万元,增长111.83%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3268.84 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加345.81万元,增长111.83%,主要原因是:2018年我乡扶贫工作强度加大,脱贫攻坚任务重,财政加大对脱贫攻坚工作的支持,全面推进扶贫产业,农村基础设施建设,村级公共服务中心建设,征地拆迁等工作。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  1. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余148.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加74.02万元,增长201.13%,主要原因是:本部门为某些跨年度进行的建设项目下年续建储备资金。

(二)本部门2018年度总支出3193.98万元,其中本年支出3193.98万元, 较2017年度决算数增加245.95万元,增长108.34%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)443.53万元:主要用于我乡政府日常业务支出。较2017年度决算数减少159.69万元,下降36%,主要原因是:2018年我乡减少政府日常业务支出,加大力度投入扶贫产业发展,基础设施建设,村级公共服务中心建设,征地拆迁等工作。

2.国防支出0.64万元,比2017年增加0.3万元,增加88.24%,主要用于征兵工作经费(包括征兵乡级初检费用,县级复检等费用支出),2018年报名参加征兵的人员远超2017年。

3.教育支出0.21万元,比2017年增加0.21万元,增长100%。增长原因主要是2018年我乡致力给予学生营养餐补助。

4.文化体育与传媒支出27.4万元,比2017年减少35.43万元,下降43.61%,主要用于单位各项工作宣传工作经费及人员经费。下降的主要原因是我乡政府2017年完成了精准扶贫工作各项宣传,例如制作扶贫宣传栏,扶贫宣传牌,扶贫宣传册,征兵宣传标语,廉政教育宣传,村集体经济发展宣传等。

5.社会保障就业支出107.33万元,比2017年增加106.19万元,增长98.94%。增长原因主要是财政加大对基本养老保险基金及其他社会保险基金补助以及困难群众临时救助资金。

6.医疗卫生与计划生育支出15.06万元,比2017年增加4.53万元,增长30.08%,主要用于预算单位职工社会保障缴费。增长原因主要是2018年调整各类社会保险缴费基数,单位人员增加。

7.城乡社区支出0万元,与2017年相同,无变化。

8.农林水支出2556.37万元,比2017年增加332.15万元,增长87%。增长的主要原因是2018年我乡用于事业单位运行人员工资津补贴支出,生活生产补贴及日常运行办公费支出等。

9.交通运输支出:0.07万元,比2017年增加0.07万元,增长100%,主要原因是2018年用于公务车运行支出。

10.住房保障支出43.37万元,比2017年增加2.79万元,增长6.43%。主要用于支付预算单位职工人员住房公积金经费。增长原因主要是2018年人员工资调整,绩效奖金增加,住房公积金新基数调整。

  1. 结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  2. 年末结转和结余148.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加345.81万元,增长111.83%,主要原因是:为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

西山乡人民政府2018 年度一般公共预算支出3193.98万元,较2017年度决算数增加245.95万元,增长7.7%。其中:基本支出3193.98万元,项目支出0万元。

西山乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为922.95万元,支出决算为3193.98万元,完成年初预算的346.06%。

  • 一般公共服务支出预算为526.10万元,支出决算为443.53万元,完成年初预算的84.31%。2018年我乡减少政府日常业务支出,加大力度投入扶贫产业发展,基础设施建设,村级公共服务中心建设,征地拆迁等工作。
  • 国防支出预算为0万元,支出决算为0.64万元,主要用于征兵工作经费(包括征兵乡级初检费用,县级复检等费用支出),2018年报名参加征兵的人员增多。
  • 教育支出年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,主要用于支付乡公立幼儿园土方工程及挡土墙进度款。
  • 文化体育与传媒支出预算为26.09万元,支出决算为27.4万元,完成年初预算的105.02%。我乡政府2018年加大精准扶贫工作各项宣传,例如制作扶贫宣传栏,扶贫宣传牌,扶贫宣传册,征兵宣传标语,廉政教育宣传,产业发展基地宣传牌等。

(五)社会保障和就业支出预算为77.93万元,支出算为107.33万元,完成年初预算的137.73%。机关事业单位基本养老保险缴费支出105.51万元,财政对失业保险基金的补助.048万元, 财政对工伤保险基金的补助0.52万元,财政对生育保险基金的补助0.82万元。主要是财政加大对在职职工以及各类聘用人员的基本养老保险基金及其他社会保险基金补助。

(六)医疗卫生与计划生育预算为16.46万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的91.49%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。行政单位医疗(项)支出预算12.67万元,是单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

事业单位医疗(项)支出预算 2.39万元。是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

(七)农林水支出支出预算为244.29万元,支出决算为2556.37万元,完成年初预算的1046.45%。主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。增长的主要原因是2018年我乡肩负弄友村整村脱贫的艰巨任务,实现500万的产业奖补,78.12万元的农村保洁员工资,村级干部的工资增加,扶贫基础设施建设等。

(八)住房保障支出预算为32.08万元,支出预算为43.37万元。完成年初预算的135.19%。主要用于支付预算单位职工人员住房公积金经费。增长原因主要是2018年人员工资调整,绩效奖金增加,住房公积金新基数调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出845.56万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出714.57万元,完成年初预算的152.31%。2018年单位人员增加,且基本工资及津贴补贴相应提高,社保及住房公积金基数提高。
  • 商品和服务支出96.91万元,完成年初预算的127.45%。扶贫工作任务艰巨,办公用品消耗巨大,人员增多,差旅相应增加。聘用人员增多以及各项项目监理费,设计费等增加,导致劳务费增多。
  • 对个人和家庭的补助支出34.07万元,完成年初预算的18.33%。2018年实现产业奖补入股500万元,增加农民收入。另外乡府加大力度支持特色产业发展,给予竹狸养殖户提供资金补助,为食用菌种植基地购置种植钢架,第一书记经费扶持养兔建设养兔基地建设。政府对年初缴纳新农合农户进行返还,对贫困家庭进行物资慰问,为农户提供改厨改厕补助资金以及加层扩建资金。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.79万元;公务接待费支出决算4.72万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排出国团0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9.79万元。较2017年度决算数增加了4.47万元,增加了45.66%。年初预算为6万元,完成年初预算的163.17%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出9.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,西山乡府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出9.79万元,平均每辆4.895万元。主要原因是乡府公车购置年久,时常需要维修,平时需清洗保养,车辆保险费用增加。2018年各项工作难度及强度加大,以及陈旧车辆耗油大,路途遥远,路况较差等原因导致公务用车用油费用增加及车辆破损。

(三)公务接待费支出4.72万元, 较2017年度决算数增加2.74万元,上升58.05%。年初预算为5.99万元,完成年初预算的78.80%。国内公务接待批次68次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出96.91万元,,比2017年减少99.52万元,减少了102.69 %。主要原因是:主要原因是:依照2017年的支出,我乡为了节省开支,杜绝公费滥用,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年本单位共组织对11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款469.25万元,年初预算为0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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