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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县百林乡人民政府2018年度部门决算

2019-10-17 15:51     来源:百林乡人民政府
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第一部分:百林乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百林乡人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:百林乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:百林乡人民政府概况

一、主要职能

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

百林乡人民政府是主管政府工作的自治县人民政府组成部门。设6个内设机构即社会保障服务中心、农业服务中心、文广站,林业站、水利站、国土规建安监环保站。

第二部分:百林乡人民政府 2018年度部门决算报表(详见附件)

第三部分:百林乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1139万元,其中本年收入 1133.22 万元, 较2017年度决算数减少60.11万元,下降5.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1133.22万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少53.7万元,下降4.52%。

2.事业收入0万元。2017年事业收入为0万元,无增减变化。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余5.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出1139万元,其中本年支出  1130.77万元, 较2017年度决算数减少54.33万元,下降4.55%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)355.78万元:主要用于预算单位的日常业务支出,例如:办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费及公务接待费等业务支出。较2017年度决算数减少182.59万元,下降33.92%,主要原因是:提倡无纸化办公,办公经费相应减少;严格遵照八项规定,公务接待相应减少。

2、国防支出1.0万元,主要用于征兵工作应征入伍青年参加体检的误工补助。较2017年度决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是:2018年应征青年人数增多。

3、教育支出6.9万元,主要用于发放职工奖金福利。较2017年度决算数增加6.9万元,主要原因是:调整资金用途。

4、社会保障和就业支出54.94万元,主要用于预算单位职工社会保障缴费。较2017年度决算数增加21.24万元,增长63.02%,主要原因是:脱贫攻坚工作的需要招录扶贫信息员导致保障缴费增多。

5、医疗卫生与计划生育支出12.5万元,主要用于预算单位职工社会保障缴费。较2017年度决算数减少30.27万元,下降70.77%,主要原因是:2017年对建档立卡贫困户的医疗将进行返补,2018年直接在缴费环节减少,返补金额减少。

6、城乡社区支出21.81万元,主要用于村民委员会正规化建设。较2017年度决算数增加21.81万元。主要原因是:2018年实施乡村正规划建设。

7、农林水支出642.78万元,主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。较2017年度决算数增加147.81万元,增长29.87%,主要原因是:2018年度实施的项目比2017年增多。

8、交通运输支出0.02万元。主要用于退休人员交通补贴费用。

9、住房保障支出35.03万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.33万元,增长3.95%,主要原因是:2018年职工在职人员相对2017年增加7人。

10、年末结转和结余8.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、结余分配0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

百林乡人民政府2018年度一般公共预算支出1130.77万元,较2017年度决算数减少62.56万元,下降5.24%。其中:基本支出824.10万元,项目支出306.67万元。

百林乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为627.86万元,支出决算为1130.77万元,完成年初预算的180.01%。

1、一般公共服务支出(类)支出决算为445.44万元。用于预算单位日常业务支出,例如办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费及公务接待费等业务支出。

2、国防支出支出决算为1万元。主要用于征兵工作经费(包括征兵乡级初检费用,县级复检等费用支出)。

3、教育支出支出决算为6.9万元。主要用于发放职工奖金福利。

4、社会保障和就业支出决算54.94万元,主要用于预算单位职工社会保障缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出决算12.5万元,主要用于预算单位职工社会保障缴费。

6、城乡社区年支出决算21.81万元,主要用于维持预算单位下辖5个村民委员会正常运行。

7、农林水年支出决算642.78万元,主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。

8、住房保障支出决算35.03万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出及建档立卡贫困户住房补贴。

9、交通运输支出0.02万元。主要用于退休人员交通补贴费用。

10、年末结转和结余8.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、结余分配0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出824.1万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出507.08万元,完成年初预算的155.98%。2018年人员工资调整。

(二)商品和服务支出84.55万元,完成年初预算的189.7%。2018年脱贫攻坚任务增加,办公经费相应增加。

(三)对个人和家庭的补助支出232.46万元。完成年初预算的306.8%。2018年脱贫攻坚任务需要 ,增加慰问贫困户经费及驻村工作队员经费,及帮扶干部人身意外险购等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百林乡人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6万元;公务接待费支出决算5.55万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6万元。较2017年度决算数增加1.03万元,增长20.72%。年初预算为6万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,百林乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 6万元,平均每辆3万元。

(三)公务接待费支出5.55万元, 较2017年度决算数减少0.43万元,下降7.19%。年初预算为5.5万元,完成年初预算的100%。国内公务接待批次195次,人次1005次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出84.55万元,比年初预算数增加10.17万元,增长13.67%。主要原因是:2018年人员工资调整。

比2017年减少101.91万元,降低54.66%。主要原因是:2018年我乡的项目相对较少,减少相应的办公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年,百林乡人民政府共组织0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(详见附件)


文件下载:

广西河池市巴马县百林乡人民政府2018年预算决算表.XLS

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