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东山乡财政所2019 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-21 10:36     来源:东山乡人民政府
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第一部分:东山乡财政所概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:东山乡财政所2019年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:东山乡财政所2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:东山乡财政所概况

 

一、基本情况

(一)单位性质

东山乡财政所属参照公务员法管理的事业单位。

(二)机构设置

东山乡财政所是主管涉农资金的发放、财政预算收支的管理工作的是自治县财政局组成部门,无内设机构。

(三)基本职能

1、基本情况

行政职能是综合管理东山乡财政收支、实施财政监督。主要经济业务为:负责组织、管理和监督全乡预算内、外和各类基金的收入与支出,编制乡财政预算和决算,组织执行财政收支预算,对全乡范围内的所有政府性资金实行综合预算管理;负责全乡范围的行政事业、各村等单位的会计、财务管理和监督;做好国家各项强农惠农资金的发放和监管工作。

2、人员构成情况

经核定本所人员为4名,现在岗人数为4名,其中在职在编人员2名,聘用人员2名。其中本科学历3名,大专学历1名。

 

第二部分:东山乡财政所2019年部门预算报表(详见附件)巴马县东山乡财政所2019年部门预算报表.xlsx

 

第三部分:东山乡财政所2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019 年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算35.37万元,同比增加1.43万元,同比增长4.21%。

公共财政预算拨款35.37万元,同比增加1.43万元,同比增长4.21%。其中:经费拨款 35.37万元,同比增加1.43万元,同比增长4.21%。

上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0,其中:公共财政预算拨款结转 0万元,同比减少0 万元,同比下降 0;其他结转 0万元,同比增加 0 万元,增长 0。

(二)支出预算说明。

2018 年支出总预算35.37万元,基本支出29.37万元,占支出总预算的83.04%,同比增加1.43万元,同比增5.12%;项目支出 6万元,占支出总预算的16.96%,与上年持平。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 一般公共服务支出科目28.52万元,占支出总预算80.63%,同比增加0.77万元,增长2.77%。

社会保障和就业支出科目3.96万元,占支出总预11.12%,同比增加0.57万元,增长16.81%。

医疗卫生与计划生育支出科目0.99万元,占支出总预算2.80%,同比增加0.04万元,增长4.21%。

住房保障支出科目 1.85万元,占支出总预算5.37%,同

比增加0.05万元,增长2.70%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算29.37万元,占支出总预算的83.04%,同比增加1.43万元,同比增5.12%

工资福利支出预算25.22万元,占基本支出预算85.87%,同比增加0.44万元,增长1.78%。

商品和服务支出预算2.03万元,占基本支出预算 6.91%,同比增加0.35万元,下降20.83%。

对个人和家庭的补助支出预算2.11万元,占基本支出预算 7.18%,同比增加0.63万元,增长42.57%。

(2)项目支出预算。

项目支出 6万元,占支出总预算的16.96%,与上年持平。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算 0,同比增加0万元,增长 0。

商品和服务支出预算 6万元,占项目支出预算 100%,同比增加 0万元,与上年持平。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算0,同比增加 0万元,增长0。

其他资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算 0,同比减少 0万元,下降 0。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出35.37万元,其中:基本支出29.37万元,项目支出6万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)支出预算28.52万元,是东山乡财政所为保障机构正常运行、开展各项事务等活动的支出。具体情况如下:

行政运行(项)支出预算22.20万元,是东山乡财政所根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。

一般行政管理事务(项)支出预算6万元,是东山乡财政所用于设备更新购置、印刷费、培训费、 会议费等方面的支出。

其他群众团体事务(项)支出预算 0.32万元,是东山乡财政所用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织以及其他用于群众团体事务等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算3.96万元,是东山乡财政所按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。具体情况如下:

机关事业单位离退休费(项)支出3.80万元,是事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费出及人员经费和公用经费,包含机关事业单位退休人员的经费支出。

财政对其他社会保险基金的补助(项)0.17万元,是为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出预算 0.99万元,是东山乡财政所按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。具体情况如下:

行政事业单位医疗(项)支出预算0.99万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

行政单位医疗(项)支出预算0.99万元。是行政事业单位按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算1.90万元,是东山乡财政所按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。具体情况如下:

住房公积金(项)支出预算1.90万元,是东山乡财政所按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算25.22万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算8.17万元,按规定发放的工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算 6.94万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算0.68万元,按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出预算3.16万元,是单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职工基本医疗保险缴费(款)支出预算0.99万元,是单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费(款)支出预算 0.17万元,按规定为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金、军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金(款)支出预算 1.90万元,是单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出(款)支出预算3.22万元,是发放编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等

2.商品和服务支出(类)支出预算 8.03万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算 1.27万元,支付单位日常的办公

用品、书报杂志等支出。

水费(款)支出预算0.10万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

电费(款)支出预算0.40万元,支付单位的电费支出。

邮电费(款)支出预算1.57万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算3.02万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费(款)支出预算0.50万元,支付单位日常 开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用。

会议费(款)支出预算0.03万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算 0.05万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算0.12 万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算0.32万元,单位按规定提取的 工会经费。

福利费(款)支出预算0.02万元,单位按规定提取的福利 费。

其他商品和服务支出(款)支出预算 0.63万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算2.11万元,支

付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

退休费(款)支出预算0.04万元,支付退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

生活补助(款)支出预算2.08万元,按规定发放的退休费离、离休费和其他补贴等生活补助。

三、2018 年部门财政资金安排的三公经费预算情况

(一)2019 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元(全口径),

其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.12万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2019 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.12万元,与 2018年初预算0.12万元同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费 2019 年预算0万元。

2.公务接待费 2019 年预算0.12万元,同比持平,主要是用于按规定开支的公务接待支出。单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2019 年预算0万元,其中:公务用车运行维护费 2019 年预算 0万元,同比减少0万元,下降0,主要是用于单位现有 0 辆公务用车的运行维护支出。包括:各审计组开展区内跨市(县、区)审计、机要文件交换和市内因公出行所产生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费 2019年预算0万元,同比减少0万元, 下降0。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算安排35.37万元,比2018年预算33.94万元,增加1.43万元,同比增长4.21%。

(二)政府采购安排情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,比2018年预算0万元,减少0万元,同比下降0%。

其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年本部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0 万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0 个。2019年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

(四)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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