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巴马县委宣传部(含社科联)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-20 10:37     来源:宣传部
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第一部分:巴马县委宣传部(含社科联)单位概况

第二部分:巴马县委宣传部(含社科联)2019年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:巴马县委宣传部(含社科联)2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马县委宣传部(含社科联)单位概况

一、基本情况

(一)单位性质

巴马县委宣传部:党政机关。

(二)机构设置

自治县委宣传部是我县主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要负责制定、实施全县宣传工作的任务、政策和措施,协调、指导宣传文化系统各单位和全县宣传文化工作等。担负着宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,宣传党的路线、方针、政策,配合县委中心工作,宣传县委不同时期提出的重大任务和重大举措;负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作以及党员干部的思想理论教育等十多个重要职责。

宣传部下设办公室、宣传科、理论股三个股室,有外宣办、网管中心、未成年办3个二层机构,文明办为挂靠单位,社科联为宣传部下属单位(该单位为新成立单位,财务尚未独立,本次预算数据含社科联数据)。目前,宣传部(含社科联)共有编制数21个(其中行政编7个,参工编3个,事业编11人),有干部职工19人。

(三)本部门汇总预算所包含的单位

本部门预算包括所属单位预算在内的汇总预算,包括宣传部、文明办、外宣办、网络管理中心、未成年人思想道德建设工作办公室、社科联。

第二部分:巴马县委宣传部2019 年部门预算报表(详见附件请在后面下载)

第三部分:巴马县委宣传部2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019 年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2019 年收入总预算577.47万元,同比增加118.97万元,同比增长25.95%。

公共财政预算拨款305.04万元,同比减少 132.23万元, 同比下降30.24%。其中:经费拨款305.04万元,同比减少 132.23万元,同比下降30.24%。非税收入231.20万元,同比增加231.20万元,增长100%,其中政府性基金收入231.20万元,同比增加231.20万元,增长100%。上年结余收入41.22 万元,同比增加19.98万元,同比增长94.07%。其中,政府性基金结余41.22万元,同比增加19.98万元,同比增长94.07%。

(二)支出预算说明。

2019 年支出总预算577.47万元,基本支出196.04万元,占支出总预算的 33.95%,同比增加18.92万元,同比增长10.68%;项目支出 381.42万元,占支出总预算的66.05%,同比减增加100.03万元,同比增长35.55%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 七 类,其中: 一般公共服务支出科目219.71 万元,占支出总预算38.05%,同比减少135.12万元,下降38.08%。

科学技术支出科目20万元,占支出总预算3.46%,同比持平。

社会保障和就业支出科目33.48万元,占支出总预算5.80%,同比增加 10.48万元,增长45.57%。

卫生健康支出科目8.97万元,占支出总预算1.55%,同比增加 2.34万元,增长35.29%。

城乡社区事务231.2万元,占支出总预算40.4%,同比增加231.2万元,增长100%。

农林水事务5.52万元,占支出总预算0.96%,同比增加5.52万元,增长100%。

住房保障支出科目17.37万元,占支出总预算 3%,同比增加4.57万元,增长35.7%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算196.04 万元,占支出总预算 33.95%,同比增加18.92 万元,增长10.68%。

工资福利支出预算178.16万元,占基本支出预算90.88%,同比增加 14.76 万元,增长9.03%。

商品和服务支出预算14.39 万元,占基本支出预算7.34%,同比增加 0.74万元,增长5.42%。

对个人和家庭的补助支出预算3.49 万元,占基本支出预算1.78%,同比增加 3.42 万元,增长4800.86%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算381.42万元,占支出总预算66.05%,同比增加100.03 万元,增长35.55%。

工资福利支出预算0 万元,对个人和家庭的补助支出预算 0万元。

商品和服务支出预算 259万元,占项目支出预算 67.9%,同比减少1.15万元,下降0.44%。

其他资本性支出预算 122.42万元,占项目支出预算32.1%,同比增加101.18 万元,增长400.76%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

2019 年度财政拨款支出 305.04 万元,其中:基本支出196.04 万元,项目支出109万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出预算219.71万元,是宣传部(含社科联)为保障机构正常运行、开展宣传事务等活动的支出。具体情况如下:

2.行政运行128.66元,是宣传部(含社科联)根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额 标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。

3.一般行政管理事务(项)支出预算89 万元,是宣传部、社科联以及外宣办等3个事业单位用于设备更新购置、印刷费、培训费、 会议费等方面的支出。

4.科学技术20万元,是社科联编辑出版《盘阳河》刊物、开展社科调研社科等活动支出。

5.社会保障和就业支出33.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出28.95万元,是行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险支出。

6.其它行政事业单位离退休支出,是行政事业单位退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。

7.财政对其他社会保险基金的补助1.08万元,是行政事业单位对工伤、失业、生育保险基金的补助。

8.卫生健康支出8.97万元,医疗保障(款)支出预算8.94万元,是宣传部、社科联按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

9.计划生育事务支出0.03万,是宣传部社科联按照国家政策规定为实施计划生育的职工缴纳独生子女保健费。

10.农林水支出5.52万元,是行政事业单位用于扶贫工作支出。

11.住房保障支出支出预算17.37万元,是行政事业单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

12.城乡社区支出231.2万元,是安排国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入用于与媒体合作支出。

13.其它支出41.22万元,是用于乡村学校少年宫运转补助支出。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算 178.16万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

2.基本工资(款)支出预算56.98万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

3.津贴补贴(款)支出预算28.25万元,按规定发放的机关、

事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

4.奖金(款)支出预算2.84万元,按规定发放的机关工作

人员年终一次性奖金。

5.伙食补助支出预算4.8万元,按规定发放的机关工作人员伙食补助。

6.绩效工资支出预算14.1万元,按规定发放的事业单位绩效工资。

7.机关事业单位基本养老保险缴费28.95万元,按规定为职工缴纳的基本养老保险。

8.城镇职工基本医疗保险缴费8.94万,按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

9.其它社会保障缴费(款)支出预算 1.08万元,按规定为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

10.住房公积金17.37万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

11.商品和服务支出(类)支出预算 273.39万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算 2.17万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水费(款)支出预算0.81万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算2.44万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算4.17万元,支付单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费(款)支出预算0.22 万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算1.41万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算10.98万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算2.04万元,单位按规定提取的 工会经费。

福利费(款)支出预算0.11万元,单位按规定提取的福利 费。

其他商品和服务支出(款)支出预算 249.04万元,支付上述科目未包括的与媒体合作、宣传阵地维护等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算3.49万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

退休费(款)支出预算0.46万元,按规定发放的退休费和其他补贴。

生活补助3万元,支付单位按照国家统一规定为职工支付生活补助。

奖励金支出预算0.03万元,支付单位按规定开支的独生子女补贴。

4.其他资本性支出(类)支出预算122.42万元,支付单位用于乡村学校少年宫运转补助经费。

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019

年财政资金安排的“三公”经费支出预算 12.61万元(全口径),

其中:因公出国(境)经费支出预算为零,公务接待费支出预算10.98万元,公务用车运行维护费支出预算为零,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2019 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 12.61万元,比 2018年初预算 12.7万元减少0.09万元,同比下降0.71%。其中:

1.因公出国(境)经费 2019 年预算0 万元,同比持平。

2.公务接待费 2019 年预算10.98 万元,比2018年初预算11.04万减少0.06万元,同比下降0.54%,主要是用于按规定开支的公务接待支出。厅本级及 4 个事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2019 年预算为零,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算安排128.66万元,比2018年预算132.69万元,减少4.03万元,同比下降3.04%。

(二)政府采购安排情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,同比持平。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年本部门共申报项目0个

(四)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2.公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。

3.纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7.对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。


文件下载:

2019年部门预算公开表_[106]巴马瑶族自治县宣传部.xls

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