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巴马瑶族自治县运输管理局2019 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-20 08:34     来源:巴马瑶族自治县运输管理局
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第一部分:巴马瑶族自治县运输管理局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:巴马瑶族自治县运输管理局2019年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:巴马瑶族自治县运输管理局2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县运输管理局概况

一、基本情况

(一)单位性质

巴马瑶族自治县运输管理局:全额拨款事业单位。

(二)机构设置

巴马瑶族自治县运输管理局是主管巴马县辖区道路客货运输、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业工作的自治县人民政府组成的职能部门。设局长办公室,副局长办公室、办公室、维修驾培股、客货运管股、安全稽查股、财务股等7个内设机构。

2019年编制人数13人,实有在职在编人数12人,财政聘用人员3人,公益性岗位人员2人。

(三)基本职能

1.负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实,指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展;  

2.根据国家有关法律法规的规定,开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限,审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验,核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段,促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展;  

3.做好行业调查研究和预测,制定本行政区域道路运输业发展规划;

4.负责本行政区域内道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作,指导并做好市场供求信息发布工作;  

5.组织协调重点物资、大宗物资的运输工作,做好战备、救 灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作,保证指令性道路运输计划的完成;

6.负责本行政区域内道路运输行业宏观调控工作,组织站场规划、布局和建设,运用市场机制调剂运输资源优化配置,促进运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作;                                  

7.负责本行政区域内道路运输企业安全监管,并对道路运输企业实行质量信誉考核;

8.对道路运输市场进行监管,监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为,查处违章行为,保障广大经营者和消费者的合法权益,调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访;  

9.监督检查道路运输业服务质量,做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导,调解服务质量纠纷;
  10.完成上级行政及业务主管部门、自治县党委政府交办的其他工作。

第二部分:巴马瑶族自治县运输管理局2019 年部门预算报表(详见附件)

第三部分:巴马瑶族自治县运输管理局2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019 年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2019 年收入总预算263.26万元,同比增加115.38万元,同比增长78.02%。

公共财政预算拨款163.45 万元,同比增加33.57 万元, 同比增长25.85%。其中:经费拨款 163.45 万元,同比增加33.57万元,同比增长25.85%。

上年结余收入 91.8 万元,同比增加 91.8万元,同比增加100%,其中:公共财政预算拨款结转 91.8 万元,同比增加91.8 万元,同比增长100%;其他结转 0万元,同比增加0 万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

2019 年支出总预算 263.26万元,基本支出 150.92万元,占支出总预算的 57.33%,同比增加 34.94万元,同比增长30.13%;项目支出 112.34万元,占支出总预算的 42.67%,同比增加80.45万元,同比增长252.27%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为六 类,其中:

一般公共服务支出科目1.47 万元,占支出总预算0.56%,同比增加0.1万元,增长21.28%。

社会保障和就业支出科目27.09万元,占支出总预算10.29%,同比增加 12.01 万元,增长 79.64%。

医疗卫生与计划生育支出科目 6.34万元,占支出总预算2.4%,同比增加2.13万元,增长50.59%。

住房保障支出科目 12.26 万元,占支出总预算 4.66%,同比增加4.05万元,增长 49.33%。

交通运输科目支出206.69万元,占支出总预算的78.51%,同比增加 87.67万元,增长73.66%。

农林水科目支出9.42万元,占支出总预算3.58%,同比增加9.42万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算150.92万元,占支出总预算 57.33%,同

比增加 34.94万元,增长 30.13 %。

工资福利支出预算126.26万元,占基本支出预算83.66%,同比增加 23.72 万元,增长23.13%。

商品和服务支出预算20.2 万元,占基本支出预算13.38%,同比增加 6.76 万元,增长 50.3%。

对个人和家庭的补助支出预算4.46 万元,占基本支出预算 2.96%,同比增加 4.45 万元,增长445%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 112.34万元,占支出总预算42.67%,同比增加80.45 万元,增加252.27%。

工资福利支出预算1.25万元,占项目支出预算 1.1%,

同比减少6.22 万元,下降 83.27%。

商品和服务支出预算 19.28万元,占项目支出预17.16%,同比减少 5.15 万元,下降21.08%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预

算0%,同比增加 0万元,增长 0%。

其他资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算 0%,

同比减少 0 万元,下降 0%。

其他支出91.81万元,占项目支出预算81.73%,同比增加91.81万元,增加100%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

2019 年度财政拨款支出 263.26 万元,其中:基本支出

150.92 万元,项目支出 112.34万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)工会经费(款)支出预算1.47万元,是巴马瑶族自治县运输管理局为保障工会机构正常运行、开展工会事务等 活动的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算 27.09 万元,是巴马瑶族自治县运输管理局按国家规定发放离退休人员工资津补贴以及在职在编人员机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金等经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.44万元,是自治县运输管理局用于缴纳在职在编人员基本养老保险经费;

事业单位离退休(项)4.46万元是事业单位用于退休人员津贴补贴经费支出。

残疾人事业(项)1.25万元,是运输管理局用于缴纳残疾人就业保障金的经费。

财政对其他社会保险基金的补助(项)0.93万元,是事业单位用于缴纳在职在编职工失业保险、工伤保险、生育保险的经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出预

算6.34万元,是巴马瑶族自治县运输管理局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

事业单位医疗(项)支出预算 6.34 万元,是运输管理局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.农林水支出(类)扶贫(款)支出预算9.42万元,是自治县运输管理局用于驻村第一书记开展精准扶贫工作驻村伙食费补助、乡镇工作补贴、驻村工作队员通迅费补助、驻村专项工作经费、驻村帮扶经费等方面的经费支出。

生产发展(项)5万元,是自治县运输管理局驻村第一书记用于精准扶贫工作驻村帮扶经费。

其他扶贫支出(项)4.42万元,主要用于驻村第一书记伙食费补助2.4万元、乡镇工作补贴0.36万元、通讯补贴0.16万元、驻村专项工作经费1.5万元。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)支出预算114.88万元,主要是自治县运输管理局用于道路行业安全整治工作经费、在职在编人员、政府购买服务人员的工资支出、在职公务费支出、车辆定额支出。

一般行政事务管理(项)支出预算8万元,主要是政府非税返还收入,用于事业单位为保证日常工作正常运转工作经费。

公路运输管理(项)支出预算106.88万元,主要是用于在职在编职工工资支出77.13万元;政府购买服务人员工资支出6.4万元;在职公务费支出6万元;车辆定额支出经费6万元;交通安全整治工作经费11.28万元;福利费0.07万元。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)支出预算91.81万元,主要是用于对城市公交车成品油价格改革补助资金支出

对城市公交车的补贴(项)支出预算91.81万元,主要是用于对城市公交车成品油价格改革补助资金支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算 12.26万元,是巴马瑶族自治县运输管理局按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金(项)支出预算 12.26 万元,是巴马瑶族自治县运输管理局按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算 127.51万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。明细如下:

基本工资(款)支出预算45 万元,按规定发放的基本

工资,包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算5.11万元,按规定发放的事业单位工作人员边远山区津贴。

伙食补助费(款)支出预算2.4万元,用于支付驻村第一书记的伙食补助费。

绩效工资(款)支出预算23.35万元,按规定发放职工的绩效工资,包括事业单位工作人员的基础性绩效工资和30%奖励性绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出预算20.44万元,按规定为在职在编职工缴纳的基本养老保险缴费。

城镇职工基本医疗保险缴费(款)支出预算6.34万元,按规定为在职在编职工缴纳的基本医疗保险缴费。

其他社会保障缴费(款)支出预算2.18万元,按规定为在职在编职工缴纳的基本失业保险0.37万元、工伤保险0.2万元、生育保险0.36万元及为残疾人缴纳的残疾人就业保障金1.25万元。

住房公积金(款)支出预算12.26万元,按规定为事业单位工作人员缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出(款)支出预算10.43万元,支付政府购买服务人员工资。

2.商品和服务支出(类)支出预算 39.48万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算 1.21万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水电费(款)支出预算0.45 万元,支付单位办公楼水电费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算0.71 万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算 21.12万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因公出国(境)支出预算 0万元,支付单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。

维修(护)费(款)支出预算 0万元,支付单位日常 开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

租赁费(款)支出预算0万元,支付单位租赁专用通 讯网费用。

会议费(款)支出预算0.6 万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算 0.23万元,支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算0.54 万元,支付单位按规定开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算 1.47万元,单位按规定提取的工会经费。

福利费(款)支出预算0.07 万元,单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费(款)预算支出 6 万元,支付单 位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

其他商品和服务支出(款)支出预算 7.07 万元,支付上述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他及离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算 4.46 万元,支

付单位用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

离休费(款)支出预算0 万元,按规定发放的离休费、护理费和其他补贴。

退休费(款)支出预算0.26万元,按规定发放的退休人员交通补助费。

生活补助费(款)支出预算4.2万元,按河财综[2017]12号发放退休人员退休生活补助费6000元/人、年。

4.其他支出(类)支出预算91.81 万元,支付城市公交车石油价格改革补助资金。

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 6.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.54 万元,公务用车运行维护费支出预算 6万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2019 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 6.54 万元,与 2019年初预算 6.54万元持平,“三公”经费预算同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费 2019 年预算0 万元,同比持平。 

2.公务接待费 2019 年预算0.54 万元,同比持平,主要是

用于按规定开支的公务接待支出。单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2019 年预算 6万元,其中:

公务用车运行维护费 2019 年预算 6万元,同比持平。主要是用于单位3辆公务执法用车的运行维护支出。包括:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、年审费、保险费用等支出。

公务用车购置费 2019 年预算0万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算安排39.48万元,同比增加1.61万元,增加4.25%。

(二)政府采购安排情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,比2018年预算8.93万元,减少8.93万元,同比下降100%。

其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年本部门共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排112.34 万元,编制绩效指标 6个,其中:重点项目0个,财政预算安排112.34万元,编制绩效指标6 个。2019年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

(四)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2.公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。

3.纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7.对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助等。

8.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。


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