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巴马县委统战部2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-19 17:11     来源:自治县委员会统一战线工作部
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第一部分:巴马县统战部概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:巴马县统战部2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:巴马县统战部2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:巴马县统战部概况

一、基本情况

(一)单位性质

统战部单位本级:党政机关。

统战部单位:行政单位。

(二)机构设置

统战部是负责向县委和上级统战部门反映情况,提出统战工作的政策性意见建议的自治县人民政府组成部门,内设统战部、台办、侨办、侨联、非公办5个机构。

(三)基本职能

1、组织贯彻落实中央和省、州、县党委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线理论和方针政策,向县委和上级统战部门反映情况,提出统战工作的政策性意见建议;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、组织贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,负责联系各民主党派、工商联、无党派代表人士,反映他们的意见和建议;受县委、政府委托向民主党派、工商联、无党派人士通报情况。

3、组织贯彻落实中国共产党与党外人士合作共事的方针政策。负责调查研究党外代表人士队伍建设情况,提出加强和改进党外人才队伍建设的政策性建议;负责拟定并监督实施党外人士队伍建设规划;负责做好党外代表人士在县人大、县政协、县工商联和有关群团组织中的政治安排;会同组织部门做好党外干部的教育培养、选拔和管理工作。  

4、组织贯彻落实党的民族政策和民族区域自治制度。负责调查研究少数民族地区经济社会发展情况,提出加快少数民族地区经济社会发展和少数民族干部培养选拔的政策性意见建议;会同组织部门拟订少数民族干部队伍建设规划,做好少数民族干部教育培养和管理使用工作;协调、指导处理民族工作中的重要问题和重要事项,维护民族关系长期和谐稳定。

5、组织贯彻落实党的宗教政策。负责调查研究县内外宗教工作情况,提出加强和改进宗教工作的政策性意见建议;负责联系和培养宗教界的代表人物,审定县级宗教团体负责人; 依法管理宗教事务,协调、指导处理宗教工作中的重要问题和重要事项,维护宗教关系长期和谐稳定。

6、组织开展新社会阶层人士团结、教育、引导工作。负责调查研究新社会阶层人士情况,协调关系,提出工作的政策性意见建议;负责新社会阶层人士在县人大、县政协、县工商联组织中的政治安排;会同有关部门做好新经济组织、新社会组织的党建工作;负责联系和培养新社会阶层代表人士,协调做好“优秀中国特色社会主义事业建设者”的评选推荐工作;参与协调处理有关问题,维护阶层关系和谐稳定。

7、组织贯彻落实“和平统一,一国两制”方针政策。负责分析研究涉台、涉侨情况,提出对台和海外统战工作政策性意见建议;负责联系台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及在大陆的眷属,开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作;负责联系海内外工商界社团和代表人士及出国和归国留学人员,协调有关对外和对港澳台的交流与合作;协调处理涉台涉侨问题,维护海内外同胞关系和谐稳定。
    8、负责指导乡(镇)党委、县级部门党委(党组)的统战、民族、宗教、对台、侨务工作,负责指导工商联、侨联的工作。 
    9、完成县委、政府和上级部门交办的其它事项。

第二部分:巴马县统战部2018 年部门预算报表(详见附件)

第三部分:巴马县统战部2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018 年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2018 年收入总预算113.16万元,同比增加 1.6万元,同比增长1%。公共财政预算拨款113.16 万元,同比增加 1.6万元,同比增长1%。其中:经费拨款 113.16 万元,同比增加 1.6万元,同比增长1%。上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长0,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比减少0 万元,同比下降 0;其他结转 0万元,同比增加 0 万元,增长0。

(二)支出预算说明。

2018 年支出总预算 113.16 万元,基本支出79.72万元,占支出总预算的70%,同比增加 4.46万元,同比增长6%;项目支出 33.44 万元,占支出总预算的 30%,同比减少 2.86万元,同比下降 8%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中: 一般公共服务支出科目 96.26万元,占支出总预算85%,同比增加 0.96 万元,增长1%。社会保障和就业支出科目 8.97万元,占支出总预算8%,同比增加 0.58 万元,增长 7%。医疗卫生与计划生育支出科目 2.69万元,占支出总预算2%,同比增加 0.02 万元,增长0.01 %。住房保障支出科目 5.24 万元,占支出总预算 5%,同比增加 0.04万元,增长 0.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。基本支出预算79.72 万元,占支出总预算70%,同比增加 4.46万元,同比增长6%。工资福利支出预算74.45万元,占基本支出预算93%,同比增加9.85 万元,增长 15%。商品和服务支出预算4.51 万元,占基本支出预算 6%,同比增加 0.01 万元,增长0.02%。对个人和家庭的补助支出预算 0.76 万元,占基本支出预算 1%,同比减少5.09万元,减少87%。

(2)项目支出预算。项目支出预算 33.44万元,占支出总预算 30%,同比减少 2.86万元,同比下降 8%。工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0,同比增加0万元,增长 0。商品和服务支出预算 33.44万元,占项目支出预算 100%,同比减少 2.86万元,同比下降 8%。对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算0,同比增加0万元,增长0。其他资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算0,同比减少 0 万元,下降 0。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年度财政拨款支出 113.16 万元,其中:基本支出79.72 万元,项目支出 33.44万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)支出预算5万元,是统战部为保障机构正常运行、开展统战事务等 活动的支出。具体情况如下:行政运行(项)支出预算 4万元,是统战部本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安 排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额 标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。一般行政管理事务(项)支出预算1 万元,是统战部本级用于设备更新购置、印刷费、培训费、 会议费等方面的支出群众团体事务(项)支出预算0.87 万元,是统战部本级用于群众团体事务等方面的支出。 统战事务(项)支出预算82.24 万元,是统战部本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安 排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额 标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。对外联络事务(项)支出预算8.14万元,是统战部本级用于对外联络事务等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算 8.97 万元,是统战部按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.73万元,是统战部本级支付单位人员基本养老保险费的经费支出。财政对其他社会保险基金的补助(项)0.24 万元,是统战部本级支付单位人员其他社会保险费的经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出预算 2.69 万元,是统战部按照国家政策规定为职工缴纳 的基本医疗费支出。行政单位医疗(项)支出预算 2.67 万元,是统战部本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。 计划生育事务(项)支出预算0.02 万元。是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的  计划生育费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算5.24万元,是统战部按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出住房公积金(项)支出预算 5.24 万元,是统战部本级、4 个事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算 74.75万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:基本工资(款)支出预算24.76 万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。津贴补贴(款)支出预算 16.84万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。奖金(款)支出预算 2.06 万元,按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出预算 8.73万元,按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。 城镇职工基本医疗保险缴费(款)支出预算 2.67万元,按规定缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费。其他社会保障缴费(款)支出预算 0.24 万元,按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。其他工资福利支出(款)支出预算 13.9 万元,支付事业单位工作人员的工资。

2.商品和服务支出(类)支出预算 37.95万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下: 办公费(款)支出预算12.02万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。水费(款)支出预算0.27 万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。邮电费(款)支出预算0.33万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。差旅费(款)支出预算 1.39万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。会议费(款)支出预算1.57 万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。培训费(款)支出预算 3.14 万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。公务接待费(款)支出预算0.33 万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。工会经费(款)支出预算 0.87万元,单位按规定提取的 工会经费。福利费(款)支出预算0.04 万元,单位按规定提取的福利 费。其他交通费(款)预算支出 0.14万元,支付单 位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。其他商品和服务支出(款)支出预算 17.85 万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算 0.76 万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:生活补助(款)支出预算0.74 万元,按规定发放的生活补助费。奖励金(款)支出预算0.02 万元,按规定发放的计划生育补贴。

4.其他资本性支出(类)支出预算0 万元,支付单位用于购置固定资产、大型修缮等支出。明细如下:办公设备购置(款)支出预算 0 万元,支付单位用于购置台式电脑、笔记本电脑、打印机及办公家具等支出。大型修缮(款)支出预算 0万元,支付单位办公用房基础设施的大型修缮支出。信息网络及软件购置更新(款)支出预算 0 万元,支付单位用于软件购置、开发、应用等信息网络方面的支出。

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 5.04 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.33 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 5.04 万元,与 2018年初预算 5.04万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费 2018 年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费 2018 年预算0.33万元,同比持平,主要是用于按规定开支的公务接待支出。本级单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2018 年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费 2018 年预算 0万元,同比减少0万元,下降0,公务用车购置费 2018 年预算0万元,同比减少0万元,下降0。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。2018年本部门机关运行经费预算安排46.3万元,比2017年预算62.4万元,减少20.1万元,同比下降32%。

(二)政府采购安排情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,比2017年预算0万元,减少0万元,同比下降0%万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年本部门共申报项目15个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个,财政预算安排33.3万元,编制绩效指标15个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标15个。2019年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

(四)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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