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巴马瑶族自治县工商业联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-19 16:40     来源:巴马瑶族自治县工商业联合会
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第一部分:工商联概况

   一、基本情况

   二、人员构成情况

第二部分:工商联2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:工商联2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:工商联概况

一、基本情况

(一)单位性质

巴马工商业联合会本级:民主党派。

巴马工商业联合会:行政单位。

(二)机构设置

巴马工商业联合会内设办公室,下设10个乡镇商会。

(三)基本职能

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、 促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强商会管理和保护。

第二部分:工商联2018 年部门预算报表(详见附件)

第三部分:工商联2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算72.84万元,同比减少25.93 万元,同比下降26%。公共财政预算拨款72.84万元,同比减少 25.93 万元, 同比下降 26%。其中:经费拨款72.84万元,同比减少 91.27万元,同比下降 20.2%。上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长0%,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比减少0 万元,同比下降 0%;其他结转0万元,同比增加0 万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

2018 年支出总预算72.84 万元,基本支出56.30万元,占支出总预算的 77%,同比减少 2.33 万元,同比减少4%;项目支出 16.54 万元,占支出总预算的 23%,同比减少 23.61万元,同比下降 59%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中: 一般公共服务支出科目 59.67 万元,占支出总预算82%,同比减少 26.3 万元,下降 31%。社会保障和就业支出科目 7万元,占支出总预算10%,同比增加 0.39 万元,增长 6%。医疗卫生与计划生育支出科目 2.09万元,占支出总预算3%,同比减少 0万元,下降 0%住房保障支出科目 4.09 万元,占支出总预算5%,同比减少0.01万元,下降 0.2%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算56.3万元,占支出总预算 77%,同比减少 2.33 万元,同比减少4%。工资福利支出预算 53.34万元,占基本支出预算94.7%%,同比增加 4.33 万元,增长 9%。商品和服务支出预算2.96 万元,占基本支出预算 5.3%,同比减少 2.55 万元,减少 46%。对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占基本支出预算 0%,同比减少 4.1 万元,减少 100%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 16.54万元,占支出总预算 23%,同比减少23.61 万元,减少59%。工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0%,同比减少7.5 万元,减少 100%。商品和服务支出预算 16.5万元,占项目支出预算 99.8%,同比减少 16.15 万元,减少49%。对个人和家庭的补助支出预算 0.04万元,占项目支出预算0.2,同比增加 0.04万元,增长 100%。其他资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算 0,同比减少 0 万元,下降 0%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

2018 年度财政拨款支出 72.84 万元,其中:基本支出56.3 万元,项目支出 16.54万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)民产党派及工商联事务(款)支出预算59.67万元,是工商联为保障机构正常运行、开展工商联事务等 活动的支出。具体情况如下:

行政运行(项)支出预算 42.45 万元,是工商联 本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务(项)支出预算16.54 万元,是工商联用于设备更新购置、印刷费、培训费、 会议费等方面的支出。群众团体事务(项)支出预算 0.68万元,是用于保障工商联正常运行和办公用房的 管理、维护、水电、消防等经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算7万元,是工商联按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。归口管理的行政单位离退休(项)6.81万元,是工商联统一管理的离退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。财政对其他社会保险基金的补助(项)0.19万元,是单位人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出预算2.09万元,是工商联按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。行政单位医疗(项)支出预算2.09万元,是工商联按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算4.09万元,是工商联按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。住房公积金(项)支出预算4.09万元,是工商联按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算53.34万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:基本工资(款)支出预算19.39万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。津贴补贴(款)支出预算13.05万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。奖金(款)支出预算1.62万元,按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。机关事业单位基本养老险缴费(款)支出预算6.81万元,按规定为机关工作人员缴纳的基本养老保险缴费。城镇职工基本医疗保险缴费(款)支出预算2.09万元,按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费(款)支出预算0.19万元,按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。住房公积金(款)支出预算4.09万元,按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。其他工资福利支出(款)支出预算6.12万元,按规定发放的机关单位工作人员的其他工资福利支出。

2.商品和服务支出(类)支出预算19.46万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:办公费(款)支出预算0.45万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。水费(款)支出预算0.17万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。邮电费(款)支出预算0.21万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。差旅费(款)支出预算0.87万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。会议费(款)支出预算0.05万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。培训费(款)支出预算0.09万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。公务接待费(款)支出预算0.2万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。工会经费(款)支出预算0.68万元,单位按规定提取的 工会经费。福利费(款)支出预算0.03万元,单位按规定提取的福利费。其他商品和服务支出(款)支出预算16.72万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算0.04万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:离休费(款)支出预算0万元,按规定发放的离休费、护理费和其他补贴。退休费(款)支出预算0.04万元,按规定发放的退休费和其他补贴。

4.其他资本性支出(类)支出预算0万元,支付单位用于购置固定资产、大型修缮等支出。明细如下:办公设备购置(款)支出预算0万元,支付单位用于购置台式电脑、笔记本电脑、打印机及办公家具等支出。大型修缮(款)支出预算0万元,支付单位办公用房基础设施的大型修缮支出。信息网络及软件购置更新(款)支出预算0万元,支付单位用于软件购置、开发、应用等信息网络方面的支出。

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.34万元,比2018年初预算0.34万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费 2018 年预算0.2万元,同比持平,主要是用于按规定开支的公务接待支出。本单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2018 年预算0万元,其中:公务用车运行维护费 2018 年预算0万元,同比减少0万元。

4、会议费2018 年预算 0.05万元,其中:会议费 2018年预算 0.1万元,主要用于工商联会议活动的开支。

5、培训费2017 年预算 0.09万元,其中:培训费 2018 年预算 0.09万元,主要用于工商联培训活动的开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算安排20万元,比2017年预算12.5万元增加7.5万元,同比增长60%。

(二)政府采购安排情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年本部门共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排16.5 万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。2019年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

(四)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。


文件下载:

2018年部门预算公开表_[127]巴马瑶族自治县工商业联合会.xls

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