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巴马工商质监局 2019 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-05 10:00     来源:工商行政管理局和质量技术监督局
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巴马工商质监局 2019 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:巴马工商质监局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:巴马工商质监局2019年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:巴马工商质监局2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:巴马工商质监局概况

一、基本情况

(一)单位性质

巴马工商质监局本级:行政机关。

巴马计量检定测试所:事业单位。

(二)机构设置

巴马工商质监局是主管本行政辖区的市场监督管理、质量技术监督和行政执法等有关工作的自治县人民政府组成部门。设10个内设机构:1.办公室、2.财务股、3.法规与行政执法督察股(行政审批办公室)、4.消费者权益保护与反不正当竞争执法股、5.市场合同与商标广告监督管理股、6.企业注册与个体私营经济监督管理股、7.特种设备安全监察股、8.质量和计量监督管理股、9.标准化和科技认证管理股、10.人事股(监察室)。

(三)基本职能

1. 宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责本行政辖区的市场监督管理、质量技术监督和行政执法有关工作,拟订提高全县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

2. 负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

3. 承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为

4. 组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5. 承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6. 依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7. 负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

8. 依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为.

9. 指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

10. 负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

11. 组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息.

12. 组织管理本行政辖区的个体工商户、各类企业经营行为的服务和监督管理。

13.承担产品质量诚信体系建设责任,负责全县质量管理工作。

14. 承担监督管理本行政辖区生产、流通领域产品质量,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作。

15.负责管理全县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准.

16. 负责管理和监督全县计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理全县计量标准、标准物质。

17. 协助管理监督全县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

18. 承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理的责任,负责食品相关产品质量监督抽查。

19. 承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。

20. 组织制定全县质量技术监督的科技发展规划,负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调全县内行业和专业的质量技术监督工作。

21. 承办自治县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

第二部分:巴马工商质监局2019 年部门预算报表(详见附件)

第三部分:巴马工商质监局2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019 年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2019 年收入总预算614.92万元,同比增加84.86 万元,同比增长16%。公共财政预算拨款 614.92万元,同比增加84.86 万元, 同比增长16%。其中:经费拨款 614.92 万元,同比增长84.86万元,同比增长16%。

上年结余收入 0 万元,同比增加 0万元,同比增长 0,其中:公共财政预算拨款结转 0万元,同比减少0 万元,同比下降0%;其他结转0万元,同比增加 0万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

2019 年支出总预算 614.92万元,基本支出 567.6万元,占支出总预算的 92.3%,同比增加 85.11万元,同比增长17.64%;项目支出 47.32万元,占支出总预算的 7.7%,同比减少 0.25万元,同比下降 0.05%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 五 类,其中: 一般公共服务支出科目 429.65万元,占支出总预算69.87%,同比增加 8.11 万元,增长1.92%。

社会保障和就业支出科目 104.75万元,占支出总预算17.03%,同比增加 46.98 万元,增长 81.32%。医疗卫生与计划生育支出科目23.58万元,占支出总预算3.83%,同比增加6.27万元,增长36.22%。

住房保障支出科目 45.29万元,占支出总预算 7.36%,同比增加11.85万元,增长35.44%。

农林水事务支出科目11.66万元,占支出总预算 1.89%,同比增加11.66万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算567.6万元,占支出总预算 92.3%,同比增加 85.11 万元,增长17.64% 。

工资福利支出预算 480.11万元,占基本支出预算84.58%,同比增加 32.82万元,增长7.33%。

商品和服务支出预算53.83 万元,占基本支出预算 9.48%,同比增加 25.49万元,增长89.94%。

对个人和家庭的补助支出预算 33.66万元,占基本支出预算 5.93%,同比增加 26.81万元,增长 391.38%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 47.32万元,占支出总预算 7.69%,同比减少0.25万元,下降0.05%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算 0%,同比增加0万元,增长 0%。

商品和服务支出预算 47.32万元,占项目支出预算 100%,同比增加 0 万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算0,同比减少 0.25万元,下降了 100%。

其他资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算0%,同比减少 0 万元,下降 0%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

2019 年度财政拨款支出 614.92 万元,其中:基本支出567.6万元,项目支出 47.32万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)支出预算429.65万元,是巴马工商质监局为保障机构正常运行、开展市场监督管理与执法事务等活动的支出。具体情况如下:

行政运行(项)支出预算 376.89 万元,是巴马工商质监局本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

群众团体事务(项)支出预算5.44万元,是巴马工商质监局本级按国家和自治区总工会统一标准计提用于本局工会开展职工文体活动、慰问等方面的支出。

市场监督管理专项(项)支出预算 15万元,是用于安排巴马工商质监局开展市场监管工作所需的办公费、差旅费、印刷费等经费支出。

市场监管执法(项)支出预算 7万元,是巴马工商质监局用于执法人员开展执法办案产生的办公费、差旅费、培训费、法律咨询劳务费等的经费支出。

消费者权益保护(项)支出预算5 万元,是巴马工商质监局

用于开展“3.15”活动产生的法律宣传资料费、劳务费、印刷费及受理投诉人员办理投诉案件的差旅费等经费支出。

其他市场监督管理事务(项)支出预算 20.32 万元,是巴马工商质监局用于开展质量兴县、推进实施商标品牌战略及行政保护工作、产品、商品抽样检查等方面所需的差旅费、印刷费、购买样品费、检验费等支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

支出预算 102.5 万元,是巴马工商质监局按国家规定发放机关 事业单位在职基本养老保险缴费及离退休人员经费的支出。

机关事业单位基本养老保险(项)支出预算75.48万元,是本局按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险支出。

其他行政事业单位离退休(项)27.02万元,是巴马工商质监局离退休人员的经费支出,包含交通补助。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款)支出预算2.26万元,是巴马工商质监局对政府购买服务性岗位人员社会保险支出的补助:

财政对失业保险基金的补助(项)支出预算0.18万元,是巴马工商质监局对政府聘用人员失业保险缴费的支出。

财政对工伤保险基金的补助(项)支出预算0.75万元,是巴马工商质监局对政府聘用人员工伤保险缴费的支出。

财政对生育保险基金的补助(项)支出预算1.32万元,是巴马工商质监局对政府聘用人员生育保险缴费的支出。

4.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出预算23.58万元,是巴马工商质监局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

行政单位医疗(项)支出预算 23.58万元,是巴马工商质监局本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

5.农林水支出(类)扶贫(款)支出预算11.66万元,巴马工商质监局按照县委、县人民政府规定为驻村第一书记、工作队员开展扶贫工作的经费支出。生产发展(项)支出预算5万元,是第一书记驻村帮扶经费支出。其他扶贫(项)支出预算6.66万元,是驻村人员伙食补助、乡镇工作补贴等方面的支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算 45.29万元,是巴马工商质监按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出

住房公积金(项)支出预算 45.29万元,是巴马工商质监局本级按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算480.11万元,是巴马工商质监局开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算151.72 万元,按规定发放的基本

工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资及政府购买服务性岗位人员工资。

津贴补贴(款)支出预算 96.67万元,按规定发放的机关、

事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算 10.92万元,按规定发放的机关工作

人员年终一次性奖金。

伙食补助费支出预算4.8万元,按县政府规定发放的驻村第一书记、工作队员伙食补贴。

绩效工资(款)支出预算12.48万元,支付事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出预算 75.48 万元,按规定为职工缴纳的基本养老金。

城镇职工基本医疗保险缴费支出预算23.58万元,按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

其他社会保障缴费支出预算2.26万元,按规定为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

2.商品和服务支出(类)支出预算 101.15万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

明细如下: 办公费(款)支出预算 8.65万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

印刷费(款)支出预算3.5 万元,支付单位印刷业务手册、 资料等支出。

水费(款)支出预算1.62万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算7.13万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

物业管理费(款)支出预算4 万元,支付单位门卫的保安服务费、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费(款)支出预算 26.81万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费(款)支出预算0.43万元,支付单位在会议期间 按规定开支的伙食费、交通费、文件印刷费等支出。

培训费(款)支出预算 4.81 万元,支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算1.95 万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

劳务费(款)支出预算 6 万元,支付单位自聘保洁等人员的劳务费用。

委托业务费(款)支出预算 6万元,支付单位委托律师事务所和商品检验专业机构等外单位办理委托业务费用。

工会经费(款)支出预算 5.44万元,单位按规定提取的 工会经费。

福利费(款)支出预算0.26万元,单位按规定提取的福利 费。

公务用车运行维护费(款)预算支出 15 万元,支付单 位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

其他商品和服务支出(款)支出预算 9.56 万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算 33.66 万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

退休费(款)支出预算1.82万元,按规定发放的退休费和其他补贴。

生活补助(款)支出预算31.84万元,按规定发放的遗属、退休人员生活补贴。

4.住房公积金(款)支出预算 45.29 万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019

年财政资金安排的“三公”经费支出预算 16.95万元(全口径),

其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.95 万元,公务用车运行维护费支出预算 15 万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2019 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 16.95 万元,比 2018年初预算 17.04万元减少0.09 万元,同比下降0.5%。其中:

1.因公出国(境)经费 2019 年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费 2019 年预算1.95 万元,同比下降4.4%,主要是用于按规定开支的公务接待支出。巴马工商质监局 及 巴马计量所事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2019 年预算 15万元,其中:公务用车

运行维护费 2019 年预算 15万元,同比持平,主要是用于巴马工商质监局及 计量所事业单位现有 7 辆公务用车的运行维护支出。包括:各市场监管、执法办案人员开展区内跨市(县、区)和县内因公出行所产生的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费 2019 年预算0万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算安排21.5万元,比2018年预算22.5万元,减少1万元,同比下降4.65%。

(二)政府采购安排情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,比2018年预算0万元,减少0万元,同比下降0%。

其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年本部门共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排47.32 万元,编制绩效指标 8个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。2019年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

(四)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 


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巴马工商质监局2019 年部门预算报表.xlsx

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