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中共巴马瑶族自治县委员会组织部2018年部门决算

2019-10-28 18:00     来源:中共巴马瑶族自治县委员会组织部
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第一部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

  • 部门决算单位构成

第二部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部概况

 

一、主要职能

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,贯彻落实上级党委关于组织、干部、人才、老干部、直属机关工委、公务员重要政策和制度,综合研究和宏观指导全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、老干部、直属机关工委、公务员重要政策和制度。

(二)负责全县干部队伍建设总体规划建议和协助自治县党委管理干部工作,负责全县干部的考察考核、日常管理、提出调整配备的意见和建议;审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇、出国出境备案、干部交流等有关事项,负责协调管理驻县中区市直领导班子干部;负责全县年轻干部队伍和选调生队伍建设工作,组织落实全县培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(三)负责干部监督工作的综合、协调和宏观指导;对干部和干部的选拔任用工作及组织人事纪律的执行情况进行监督检查;受理和办理有关问题的举报;组织开展领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作,调查审理干部的有关问题。

(四)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设指导、协调服务和督查检查,负责对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织全县干部和一定层次中、青干部的培训。

(五)负责全县党的建设工作特别是基层党建工作以及党员队伍建设的宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制,对全县党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及乡镇党委、县直各党(工)委、县直各单位党组和自治县直属国有企业党组织的换届工作进行指导督查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

(六)负责全县人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查工作,牵头深化人才发展体制机制改革和政策创新工作,承担自治县党委人才工作领导小组的日常工作,做好人才的引进、培养和使用工作。

(七)统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设,执行公务员管理政策法规,并组织实施;承担公务员录用、考核、职务与职级任免、升降、奖惩、培训、交流回避、工资福利、辞职辞退、退休、申诉与控告、公务员职位分类、职务聘任等工作,指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

(八)负责全县退(离休)干部工作,贯彻执行上级有关退(离)休干部相关政策,做好全县退(离)休干部工作规划、指导、监督,协调各单位做好退(离)休干部的管理和服务工作。

(九)负责自治县机关工委工作。研究、规划、指导直属单位党组织建设,按机关党建工作要求,负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作,加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设,促进机关作风建设。

(十)负责全县两新党建工作。研究、规划、指导全县各类企业、社会组织和流动党员管理工作,规范基层组织建设,扩大党建工作覆盖面。

(十一)统一管理自治县党委机构编制委员会办公室。

(十二)完成市委组织部和自治县党委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构情况

根据上述职责,中国共产党巴马瑶族自治县委员会组织部设15个内设机构(含二层机构)。包括:办公室、干部股(加挂干部档案室牌子)、公务员管理股、人才办、远程办、干部监督股(挂举报中心牌子)、组织股、信息网络管理股、调查研究股、直属机关工委、老干部局、自治县领导干部考核与考试测评办公室、两新组织党工委、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办、集体经济办。

(二)人员情况

中国共产党巴马瑶族自治县委员会组织部属财政全额拨款行政单位,行政编制为22人,现有在职职工16人,编外人员5人;二层机构远程办(属参照公务员法管理单位),参公编制9人,现有在职职工9人;考评办(属事业单位)事业编制6人,现有在职职工5人;老年活动中心事业编制3人,现有在职职工2人,领遗属生活费1人。单位实行行政单位财务制度核算。

 

 

第二部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2018年部门决算报表

 

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

(另附表格,详见附件:中共巴马瑶族自治县委员会2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:中共巴马瑶族自治县委员会   组织部2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4308.15万元,其中本年收入3406.95万元, 较2017年度决算数增加1701.72万元,增长99.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3406.95万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1701.72万元,增长(99.79%,主要原因是:今年新增加54个村级服务中心建设项目资金。)

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余901.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加863.62万元,增长95.83%,主要原因是:上年度村级服务中心建设项目资金未完工结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2018年度总支出4308.15万元,其中本年支出4308.15万元, 较2017年度决算数增加1709.33万元,增长65.77%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出487.78万元:主要用于单位职工工资福利支出、办公费、差旅费、对个人和家庭补助支出等。较2017年度决算数增加189.22万元,增长27.95%,主要原因是:主要原因是村两委培训等培训费、会议费增多,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出等。

2.文化体育与传媒支出1520.76万元。主要用于村级服务中心建设资金。较2017年度决算数增加666.53万元,增长78.03%,主要原因是今年新增加全县54个村级服务中心建设项目。

3.社会保障和就业支出50.15万元。主要用于按照国家政策规定缴纳医保费、养老保险等支出,较2017年度决算数增加29.52万元,增长143.09%,主要原因是今年有增加工资、新增加两新党建组织员医保费、养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出支出7.1万元,主要用于职工基本医疗保险等支出,较2017年度决算数增加0.88万元,增长14.15%,主要原因是今年增加工资、新增加两新党建组织员医保费支出。

5.农林水支出22.03万元。23.01元,主要用于新农村建设支出,与2017年度决算数基本持平。

6.住房保障支出20.1万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增加2.34万元,增长13.17%,主要原因是今年新增两新党建组织员住房公积金支出和增资按规定提取的住房公积金支出。

7.其他支出189.71万元。主要用于村级服务中心建设资金。较2017年度决算数增加189.71万元,增长100%,主要原因是今年新增加全县54个村级服务中心建设项目。

8.年末结转和结余2010.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1048.55万元,增长109%,主要原因是:村级服务中心建设当中,尚未完工,未结算的结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

中共巴马瑶族自治县委员会组织部2018年度一般公共预算支出2107.93万元,较2017年度决算数增加509.08万元,增长31.84 %。其中:基本支出497.17万元,项目支出1610.76万元。

中共巴马瑶族自治县委员会组织部2018年度一般公共预算支出年初预算为211.23万元,支出决算为2107.93万元,完成年初预算的897.93%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为328.1万元,支出决算为487.78万元,完成年初预算的148.67%。主要用于单位职工工资福利支出、办公费、差旅费、对个人和家庭补助支出等。超出年初预算的主要原因是村两委培训等培训费、会议费增多,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出年中才追加预算。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数795.76万元,支出决算数为1520.76万元,完成年初预算的191.11%。主要用于村级服务中心建设资金。增加主要原因是今年新增加全县54个村级服务中心建设项目。

(三)社会保障和就业支出年初预算为34.39万元,支出决算为50.15万元,完成年初预算的145.83%。主要用于按照国家政策规定缴纳医保费、养老保险等支出。增加主要原因是调整养老保险金缴费基数。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.12万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的99.72%。主要用于职工基本医疗保险等支出。支出决算数与年初预算数基本执平。

(五)农林水支出年初预算为48.04万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的45.86%,支出未完成主要原因是:村级服务中心建设当中,尚未完工,未结算的结余资金。

(六)住房保障支出年初预算为13.81万元,支出决算为20.1万元,完成年初预算的145.55%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。增加主要原因是今年新增两新党建组织员住房公积金支出和增资按规定提取的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出497.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出293.41万元,完成年初预算的147.81%。增加主要原因是年中有增资调整,以及增资调整引起的社保费和住房公积金支出增加。

(二)商品和服务支出155.34万元,完成年初预算的110.39%。超出年初预算的主要原因是村两委培训等培训费、会议费增多,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出年中才追加预算。

(三)对个人和家庭的补助支出48.42万元,完成年初预算的197.63%。超出年初预算的主要原因是今年新增两新党建组织员住房公积金支出和增资按规定提取的住房公积金支出增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数减少38万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算10.1万元。主要用于接待上级部门领导检查指导工作和村干来访支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与2017年度决算数持平。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。全年使用财政拨款安排出国团0个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。与2017年度决算数持平。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出10.1万元, 较2017年度决算数增减少7.56万元,下降42.81%。年初预算为1.14万元,完成年初预算的885.96%。超出预算主要原因是接待来访村干、迎接上级党委部门领导督查、检查各项组织工作和兄弟县市因工作需要前来观摩次数较多。国内公务接待批次103次,人次1096次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出155.34万元,比年初预算数增加2.35万元,增长1.54%。增加的主要原因是:村两委培训多,培训费增加、会议费增加,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出在本部报销开支,住房公积金和养老保险缴费增多等。比2017年减少347.52万元,降低69.11%。主要原因是:公务接待费、日常办公费、会议费等减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2020万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出2000万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金1610.76万元,自评覆盖率达到100%。

本部门共组织对“村级服务中心建设”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1610.76 万元,东山乡卡桥村、巴马镇巴马村等54个村级公共服务中心正在建设当中,其余的将于2019年底全面完成。从评价情况来看,制定全县村级公共服务中心项目建设是改革的方向,群众的要求,发展的需要,是政府职能定位的大调整,是政府管理理念管理方式的大变革,是创新服务模式,规范服务行为,提高行政效能,打造服务型政府的一个重要平台和载体

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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附件:中共巴马瑶族自治县委员会2018年度部门决算公开附表.xls

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