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巴马瑶族自治县食品药品监督管理局2018年度部门决算

2019-10-28 17:33     来源:巴马瑶族自治县市场监督管理局
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第一部分:食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:食品药品监督管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)负责执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、化妆品、药品和医疗器械监督管理的法律、法规和规章;参与起草全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的工作规划,拟定工作方案,推动建立食品安全企业主体责任和县、乡(镇)两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险
(二)负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合自治区、河池市食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。
(四)负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
(五)负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(六)负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
(八)指导乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(九)承担自治县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十) 负责食品安全检验检测,农村饮用水水质检测。
(十一)承办自治县党委、自治县人民政府以及自治县食品安全委员会和自治区、河池市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

巴马县食品药品监督管理局2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位为1个,本级核算内容包含直属机构和派出机构。

(一)直属机构自治县食品药品监督管理局设8个内设机构:

1、办公室  

2、综合协调股  

3、食品生产监管股   

4、食品流通监管股  

5、食品餐饮监管股  

6、药品医疗器械监管股  

7、保健食品化妆品监管股  

8、行政审批

(二)直属机构,设立为巴马县食品药品监督所和巴马县食品检验检测中心。

(三)派出机构,设立10个乡镇食品药品监督管理所。

第二部分:食品药品监督管理局 2018年度部门决算报表

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

此部分另附表格,详见附件:本部门2018年度部门决算公开附表。

第三部分:食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 999.29万元,其中本年收入 981.73 万元, 较2017年度决算数增加137.51万元,增长16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入981.73万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加141.1万元,增长17%,主要原因是:人员增加,经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位没有产生事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位没有产生经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少3.59万元,下降100%,主要原因是:我单位没有产生其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位今年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”能保证其支出。

6.上年结转和结余17.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少20.86万元,下降54%,主要原因是:我单位按照年初预算较好完成各项支出。

(二)本部门2018年度总支出999.29万元,其中本年支出906.71万元, 较2017年度决算数增加41.63万元,增长5%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)支出91.64万元:主要用于食品药品监督管理局职工养老保险费和其他社会保险基金补助方面的支出,较2017年度决算数增加26.21万元,增长40 %,主要原因是人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出支出756.55万元,主要用于食品药品监督管理局职工计划生育事务支出、食品和药品监督管理事务、医疗保障方面的支出,较2017年度决算数增加13.93万元,增长2%,主要原因是:其他食品和药品监督管理事务支出增加。

3、农林水支出4.04万元,主要用于扶贫工作,较2017年度决算数增加4.04万元,增长100%,主要原因是:一般行政管理事务 、其他扶贫支出增加。

4.住房保障支出(类)54.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.52万元,增长3%,主要原因是人员增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.年末结转和结余 92.58万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加75.02万元,增长100%,主要原因是:食品安全快速检测车由自治区统一采购,所以2018年没有形成支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

食品药品监督管理局2018年度一般公共预算支出906.71 万元,较2017年度决算数增加45.22万元,增长5%。其中:基本支出 694.95万元,项目支出 211.76万元。

食品药品监督管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为609.11万元,支出决算为906.71万元,完成年初预算的149%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为 6.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。年初预算一般公共服务支出(类)有群众团体事务6.3万元,2018年实际无此项活动。

(二)医疗卫生与计划生育预算为496.79万元,支出决算为756.55万元,完成年初预算的152%。主要用于计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗。预决算差异是由于人员增加,经费增加,支出增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算为68.25万元,支出决算为91.64万元,完成年初预算的134%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

  • 住房保障支出年初预算为37.77万元,支出决算为54.48万元,完成年初预算的144%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(五)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的144%,主要用于扶贫项目的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出694.96万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出631万元,完成年初预算的127%。主要由于人员增加,经费增加。

(二)商品和服务支出63.84万元,完成年初预算的153%。主要原因是其他商品和服务支出、人员增加,造成相关支出。

(三)资本性支出0.12万元,完成年初预算的100%。由于2018年本单位进行其他交通工具的购置。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。本单位没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故无数据

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.57万元;公务接待费支出决算4.72万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排出国团0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。本单位没有因公出国(境)费支出,故无数据。

(二)公务用车购置及运行费支出5.57万元。较2017年度决算数下降3.87万元,下降41%。年初预算为6万元,完成年初预算的93%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 5.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品药品安全专项检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,本局  所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出5.57万元,平均每辆1.11万元。

(三)公务接待费支出4.72万元, 较2017年度决算数增加1.18万元,增长33 %。年初预算为6万元,完成年初预算的79%。国内公务接待批次94次,人次236次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

本年度本部门“三公”经费支出 10.29万元,比年初预算数12万元少1.71万元,比上年“三公”经费支出数减少2.69 万元,减少21 %,主要原因是2018年执法用车稳定,规范公车使用管理执法用车运行费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出63.96万元,比年初预算数增加22.32万元,增长54 %。主要原因是:食品药品监督管理局职能增加,人员也增加,比2017年增加13.21万元,增长26%。主要原因是:食品药品监督管理局职能增加,人员也增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额83.6932万元,其中:政府采购货物支出80.1932万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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巴马县食品药品监督管理局2018年度部门决算公开附表.XLS

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