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中共巴马瑶族自治县委员会宣传部(含社科联)2018年度部门决算

2019-10-28 17:55     来源:中国共产党巴马瑶族自治县委员会宣传部
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第一部分:巴马县委宣传部(含社科联)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县委宣传部(含社科联)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县委宣传部(含社科联)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马县委宣传部(含社科联)概况

一、主要职能

自治县委宣传部是我县主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要负责制定、实施全县宣传工作的任务、政策和措施,协调、指导宣传文化系统各单位和全县宣传文化工作等。担负着宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,宣传党的路线、方针、政策,配合县委中心工作,宣传县委不同时期提出的重大任务和重大举措;负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作以及党员干部的思想理论教育等十多个重要职责。

二、部门决算单位构成

宣传部下设办公室、宣传科、理论股三个股室,有外宣办、网管中心、未成年办3个二层机构,文明办为挂靠单位,社科联为宣传部下属单位(该单位为新成立单位,财务尚未独立,本次预算数据含社科联数据)。目前,宣传部(含社科联)共有编制数21个(其中行政编7个,参工编3个,事业编11人),有干部职工19人。

第二部分:宣传部(含社科联)2018年度部门决算报表(此部分另附表格,详见附件:宣传部2018年度部门决算公开附表)

第三部分:宣传部(含社科联)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入670.43万元,其中本年收入644.47万元, 较2017年度决算数减少62.24万元,下降8.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入644.47万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少62.24万元,下降8.81%,主要原因是:年度预算收入减少,减少了部分专项支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数无增减。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无增减。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无增减。

6.上年结转和结余25.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年无结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出670.43万元,其中本年支出670.43万元, 较2017年度决算数减少36.28万元,下降5.13%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)485.86万元:主要用于人员工资福利、在职公务费、与报社合等等。较2017年度决算数减少85.44万元,下降14.96%,主要原因是:减少了与部分报社的合作,节省了部分支出。

2.科学技术支出17.88元,主要用于社科联出版期刊、社科调研等。较2017年减少5.25万,下降4.16%,主要原因是社科联厉行节约,节省部分支出。

3.文化体育与传媒支出20万,主要用于广西传统文化(巴马)研讨会支出。2017年没有此项支出。

4.医疗卫生与计划生育支出6.6万元,主要用于医疗保险缴费,较2017年度决算数减少0.41万元,下降5.85%,主要原因是:缴费基数变化引起。

5.农林水支出74.84万元,主要用于扶贫领域宣传等。较2017年增加71.01万元,增长1854.05%,主要是扶贫宣传工作加大,支出随着变化。

6.住房保障支出18.55万元,主要用于干部职工住房公积缴单位缴费,较2017年减少0.48万元,下降2.52%,主要原因是缴费基数变化引起。

7.其他支出16.31万元,主要用于乡村学校少年这运转补助支出,较2017年减少18.01万元,下降52.48%。主要是少年宫活动开展变少,支出也变少。

8.年末结转和结余0万元

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

宣传部(含社科联)2018年度一般公共预算支出654.11万元,较2017年度决算数减少16.89万元,下降2.65%。其中:基本支出289.11万元,项目支出356万元。

宣传部(含社科联)2018 年度一般公共预算支出年初预算为458.5万元,支出决算为670.43万元,完成年初预算的146.22%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为354.83万元,支出决算为485.86万元,完成年初预算的136.93%。预决算差异的主要原因是年中业务增加,资金有追加。

(二)科学技术预算为20万,支出决算为17.88万,完成年初预算的89.4%,预决逄差异的主要原因是社科联厉行节约,减少了部分支出。

(三)文化体育与传媒预算为20万,支出决算为20万,完成年初预算的100%。预算、决算持平。

(四)社会保障和就业预算23万,支出决算为30.8万,完成预算的133.91%,预决算差异的主要原因是宣传部有五位经费自理人员,该类人员社保经费不列入年初预算。

(五)医疗卫生与计划生育预算为6.63万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的99.55%。预决大致持平。

(六)住房保障预算为12.8万。支出决算为18.55万元,完成预算的144.92%,预决算差异的主要原因是年中有新进人员,该类人员社保经费不列入年初预算。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为298.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出212.76万元,完成年初预算的130.21%。预决算差异的主要原因宣传部有五位经费自理人员,该类人员社保经费不列入年初预算。

(二)商品和服务支出84.09万元,完成年初预算的616.04%。预决算差异的主要原因是年内新增了文明城市创建,脱贫攻坚宣传等业务,年内增加了经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.05万元,完成年初预算的71.43%。预决算差异符合补助的人员减少。

(四)其他支出1.22万元,年初预算为0。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

宣传部(含社科联)2018年度政府性基金支出16.31万元,较2017年度决算数减少18.01万元,下降52.48 %。其中:基本支出16.31万元,项目支出0万元。

2018年度政府性基金支出年初预算为21.24万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的76.79%。主要用于彩票公益金支持的乡村学校少年宫支出,预决算差异主要原因是少年宫运转工作减少。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算23.16万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2017年度决算数为0。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2017年度决算数为0。

(三)公务接待费支出23.16万元, 较2017年度决算数增加8.4万元,增长56.91%。年初预算为11.04万元,完成年初预算的209.78%。国内公务接待批次61次,人次316次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出85.31万元,比年初预算数增加71.66万元,增长524.6%。主要原因是:年中追加经费。比2017年减少136.93万元,降低61.61%。主要原因是:宣传部(含社科联)厉行节约,减少行政运行支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额25.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

2018年广西河池市巴马县宣传部.XLS

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