县人大| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池巴马瑶族自治县人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

巴马瑶族自治县科学技术协会2018年度部门决算

2019-10-28 17:48     来源:巴马瑶族自治县科学技术协会
【字体: 打印

目    录

第一部分:巴马瑶族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县科学技术协会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马瑶族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

1.反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,参与地方性的政治协商、科学决策和民主监督工作;

2.开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进科技进步和经济发展;

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展各种科技培训工作;

4.开展民间科技交流,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来;

5.开展科技决策论证,提出建议,进行科技咨询服务;

6.开展青少年科技活动,会同有关单位培养、选送青少年科技尖子参加市级以上的各项科学技术知识竞赛;

7.共建和办好科学技术活动阵地和科普教育基地,表彰奖励优秀科普工作者,举荐人才;

8.承办县委、县政府及省市科协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

人员总数为7人,行政事业编制4人。主席兼书记1名、副主席1名、正科级干部1名、主任科员2名。政府购买人员1人,单位自聘人员1人,公益性岗位人员1人。

 

第二部分:巴马瑶族自治县科学技术协会 2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:本部门2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:巴马瑶族自治县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入132.78万元,其中本年收入127.96万元, 较2017年度决算数增加51.06万元,增长66%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入127.96万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加51.06万元,增长66%,主要原因是:2018年较2017年获项目资金奖补增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。上年度无事业收入,同比持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上年度无经营收入,同比持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。上年度无其他收入,同比持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。上年度无事业基金弥补收支差额,同比持平。

6.上年结转和结余4.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.82万元,增长100%,主要原因是:2017年项目资金当年未使用完,结转到下年度使用。

(二)本部门2018年度总支出132.78万元,其中本年支出129.90万元, 较2017年度决算数增加57.82万元,增长80.21%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)108.68万元:主要用于科学技术管理事务行政运行支出。较2017年度决算数增加54.45万元,增长100%,主要原因是2018年较2017年获项目资金奖补增加。

2.社会保障和就业支出(类)9.96万元:主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等支出。较2017年度决算数增加1.8万元,增长18%。增长的原因是以工资为基准的缴费基数正常上浮。

3.医疗卫生与计划生育支出支出2.2万元,主要用于单位计划生育事务、行政事业单位职工医疗支出。较2017年度决算数减少0.2万元,下降8%。减少的原因是2018年科协在职在编工作人员减少1人。

4.农林水支出(类)3.30万元:主要用于扶贫工作经费支出。较2017年度决算数增加1.92万元,增长139%。增长的原因是驻村工作经费增加。

5.住房保障支出(类)5.75万元:主要用于单位职工住房公积金支出。较2017年度决算数持平。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。上年度无结余分配。

5.年末结转和结余2.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.94万元,下降40.25%,主要原因是:2018年加快资金支出进度,年末结转资金较上年少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县科学技术协会2018 年度一般公共预算支出129.90万元,较2017年度决算数增加57.83万元,增长80.22%。其中:基本支出129.9万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县科学技术协会2018 年度一般公共预算支出年初预算为81.16万元,支出决算为129.9万元,完成年初预算的160%。

(一)科学技术支出(类)年初预算为64.37万元,支出决算为108.68万元,完成年初预算的168%。主要用于科学技术管理事务行政运行支出。预决算差异主要原因:上级拨给项目资金。

(二)社会保障和就业支出预算为8.71万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的114%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等支出。预决算差异主要原因:2018年增加1名单位自聘人员及1名公益性岗位人员。

(三)医疗卫生与计划生育预算为2.46万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的89%。主要用于单位计划生育事务、行政事业单位职工医疗支出。预决算差异主要原因:2018年科协在职在编工作人员减少1人。

(五)农林水支出预算为0万元,支出决算为3.30万元。主要用于扶贫工作经费支出。预决算差异主要原因:驻村工作经费增加。

(六)住房保障支出预算为4.82万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的119%。主要用于单位职工住房公积金支出。预决算差异主要原因:以工资为基准的缴费基数正常上浮。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出129.9万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出62.03万元,完成年初预算的94%。预决算差异主要原因:2018年科协在职在编工作人员减少1人。

(二)商品和服务支出50.92万元,完成年初预算的1438.42%。预决算差异主要原因:人员增加。

(三)对个人和家庭的补助支出16.94万元,年初预算数为0万元。预决算差异主要原因:2018年2月份科协1名在职在编工作人员过世。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有该项基本支出和项目支出安排支出。上年度也没有该项收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。较2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。较2017年度决算数持平。

(三)公务接待费支出0万元, 较2017年度决算数减少0.25万元,下降100%。年初预算为0.25万元,完成年初预算的 0%。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出50.92万元,比年初预算数增加12.98万元,增长34%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


文件下载:

巴马瑶族自治县科学技术协会2018年部门决算报表.XLS

相关链接