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中共巴马瑶族自治县直属机关工作委员会2017年部门决算

2018-11-08 08:47     来源:直属机关工作委员会
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第一部分:中共巴马瑶族自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共巴马县直属机关工委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共巴马县直属机关工委2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中共巴马瑶族自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1、制定县直机关党的建设工作计划,指导所属党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设,做好对党员的教育和管理。督促党员履行义务,保障党员权利不受侵犯。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学文化知识。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、负责考核和审批县直属机关党组织和任免党总(支)部、书记、副书记。

4、领导和组织县直属机关纪律检查工作委员会开展工作,按照有关规定、审议处理党员违犯党纪的问题。

5、对要求入党积极分子进行教育、培训和考察,做好审批发展党员和预备党员的转正工作。

6、指导县直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部的监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争,及时向县委组织部反映部、委、办、局领导班子和领导干部的情况。

7、协助干部人事部分对所属基层党政领导班子进行考核和民主评议,对领导班子的配备和奖惩提出意见和建议。

8、按照党组织的隶属关系,领导县直机关的工会、共青团、妇联等群众组织工作。

9、负责组建县直机关民兵工作“三落实”和民兵应急分队,指导民兵训练和开展达标活动,管好民兵武器装备,储蓄后备兵源和战时兵员动员工作,做好每年的民兵组织整顿和征兵工作。

10、完成上级党组织交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位没有所属二层机构,只有行政编制4人。

第二部分:巴马县直属机关工委2017年度部门决算报表

详见附件下载:第二部分:巴马县直属机关工委2017年度部门决算报表.doc

第三部分:巴马县直属机关工委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2017年度总收入83.74万元,其中本年收入83.74万元, 较2016年度决算数增加18.1万元,增27.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入83.74万元,为自治县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加18.1万元,增27.57%,主要原因是年中预算追加安排绩效奖、扶贫工作队员补助及社保费。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3.49万元,下降100%,主要原因是2015年未完工的项目资金以及业务经费结转下年使用,而2016年当年所有预算资金及上年结余结转资金全部支出完毕,2017年没有结余结转上年收入数。

(二)本部门2017年度总支出83.74万元,其中本年支出70.34万元, 较2016年度决算数增加1.21万元,增长1.75%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出56.75万元:主要用于保障机构正常运行、其他党务活动支出。较2016年度决算数减少6.07万元,下降9.66%,主要原因是2017年度社保费用没有归类在此科目,另外列入社保和就业支出。

2、社会保障和就业支出7.04万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加7.04万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“一般公共服务等支出”,本年度则归入本分类。

3、医疗卫生与计划生育支出1.73万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2016年度决算数减少0.14万元,下降7.5%,系与工资挂钩的支出且其下降幅度正常。

4、住房保障支出4.83万元,主要用于缴纳的职工住房公积金。较2016年度决算数增加1.17万元,增长32%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变动。

9.年末结转和结余13.39万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,以及驻村工作队员补助等财政拨款结转和结余资金。较2016年度决算数增加13.39万元,增长100%,主要原因是2016年无“年末结转和结余”决算数。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共巴马瑶族自治县直属机关工委2017 年度一般公共预算支出70.34万元,较2016年度决算数增加1.21万元,增长1.75%。其中:基本支出70.34万元,项目支出0万元。

中共巴马瑶族自治县直属机关工委2017 年度一般公共预算支出年初预算为78.85万元,支出决算为70.34万元,完成年初预算的89.2%。

(一)其他共产党事务支出年初预算65.84万元,支出决算56.75万元,完成年初预算的86.19%。主要用于保障机关行政运行,完成机关工委各项工作任务的各种支出。决算差异的原因是2017年末工作经费结余和驻村工作队员补助结余结转下年使用。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算6.59万元,支出决算6.94万元,完成年初预算的105.31%,主要用于缴纳职工基本养老保险。预决算差异的原因是2017年是年中预算追加安排养老保险资金,导致决算数大于年初预算数。

(三)财政对失业保险基金的补助年初预算0万元,支出决算0万元,主要用于缴纳职工失业保险。

(四)财政对工伤保险基金的补助年初预算0万元,支出决算0万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

(五)财政对生育保险基金的补助年初预算0.12万元,支出决算0.1万元,完成年初预算的83.33%,主要用于缴纳职工生育保险。预决算差异的原因是与工资挂钩的社保缴费支出且正常结余。

(六)行政单位医疗年初预算2.12万元,支出决算1.73万元,完成年初预算的81.6%,用于缴纳行政及参公编制职工的基本医疗保险。预决算差异的原因是与工资挂钩的社保缴费支出且正常结余。

(七) 住房公积金年初预算4.16万元,支出决算4.83万元,完成年初预算的116.11%。主要用于缴纳职工的住房公积金支出。预决算差异的原因是年中预算调整追加安排 住房公积金缴费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出44.78万元,完成年初预算的90.1%。差异原因是工资福利预算资金正常结余。

(二)商品和服务支出7万元,完成年初预算的217.39%。差异原因是年中预算调整追加安排驻村工作队员工作经费及会计核算支出归类导致。

(三)对个人和家庭的补助18.57万元,完成年初预算的341.36%。差异原因是年中预算调整追加安排绩效奖励等导致决算数大于年初预算数。

(四)其他资本性支出0万元,完成年初预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县直属机关工委2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数无增减变动。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

巴马县直属机关工委2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.13万元。

“三公”经费支出较年初预算减少0.1万元,下降43.48%。较上年决算支出数增加0.13万元,原因是上年公务接待支出决算数为0。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年,中共巴马瑶族自治县直属机关工委开支财政拨款的公务用车保有量0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次5次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待征兵工作中从乡下来的军属。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年7.29万元减少0.29万元,下降3.98%。主要原因是:机关运行经费的正常下降,当年项目实施没有完毕,未形成支出,项目资金结余结转下年继续使用,导致当年支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位没有开展部门决算项目自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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