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巴马瑶族自治县燕洞镇卫生和计划生育服务所2017年部门决算

2018-10-18 12:06     来源:燕洞镇
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第一部分: 燕洞镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 燕洞镇卫生和计划生育服务所2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 燕洞镇卫生和计划生育服务所2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第一部分: 燕洞镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

燕洞镇计划生育服务所是燕洞镇人民政府下属单位,主管人口和计划生育工作的部门,无内设机构。

1、在镇党委、政府的领导和县卫生和计划生育委员会的业务指导下执行完成上级下达的人口和计划生育工作任务;

2、负责本镇管理人口一孩《生育服务证》、《独生子女父母光荣证》、《流动人婚育证明》、《再生育服务证》审核办理及计划生育奖励扶对象申请初审上报;

3、依据《社会抚养费征收管理办法》,受县卫生和计划生育委员会的委托,负责征收社会抚养费的具体工作;

4、负责村级计生信息员的工作管理、业务培训、考核工作;

5、做好本镇全员人口计生信息工作,准确掌握本乡人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况;

6、做好人口计生宣传教育工作,营造良好社会氛围;

7、做好本镇流动人口计生管理和服务工作;

8、指导本镇计生技术服务指导工作。

二、部门决算单位构成

1、 设有办公室、药具室、节育室3个科室。

2、燕洞镇计划生育服务所属事业单位,本所共有在职在编人员9名,政府聘用人员5名。

第二部分: 燕洞镇卫生和计划生育服务所2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

102.13

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

9.80

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

73.17

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

13.63

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

5.53

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

102.13

本年支出合计

50

102.13

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

102.13

总计

54

102.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

102.13

102.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

70.60

70.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

64.65

64.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

102.13

102.13

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

70.60

70.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

64.65

64.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102101

住房公积金

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

102.13

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

3

八、社会保障和就业支出

20

9.80

9.80

0.00

4

九、医疗卫生与计划生育支出

21

73.17

73.17

0.00

5

十二、农林水支出

22

11.70

11.70

0.00

6

十三、交通运输支出

23

0.00

0.00

0.00

7

十四、资源勘探信息等支出

24

0.00

0.00

0.00

8

十五、商业服务业等支出

25

0.00

0.00

0.00

9

十六、金融支出

26

0.00

0.00

0.00

10

十七、援助其他地区支出

27

0.00

0.00

0.00

11

十八、国土海洋气象等支出

28

0.00

0.00

0.00

12

十九、住房保障支出

29

5.53

5.53

0.00

13

二十、粮油物资储备支出

30

0.00

0.00

0.00

14

二十一、其他支出

31

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

15

102.13

本年支出合计

32

102.13

102.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

16

0.00

年末财政拨款结转和结余

33

0.00

0.00

0.00

总计

17

102.13

总计

34

102.13

102.13

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

栏次

1

2

3

合计

102.13

102.13

0.00

合计

102.13

102.13

0.00

208

社会保障和就业支出

9.80

9.80

0.00

208

社会保障和就业支出

9.80

9.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.22

9.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.22

9.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.58

0.58

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.58

0.58

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

73.17

73.17

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

73.17

73.17

0.00

21007

计划生育事务

70.60

70.60

0.00

21007

计划生育事务

70.60

70.60

0.00

2100716

计划生育机构

64.65

64.65

0.00

2100716

计划生育机构

64.65

64.65

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

5.94

5.94

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

5.94

5.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

213

农林水支出

13.63

13.63

0.00

213

农林水支出

13.63

13.63

0.00

21307

农村综合改革

13.63

13.63

0.00

21307

农村综合改革

13.63

13.63

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

13.63

13.63

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

13.63

13.63

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

2210201

住房公积金

5.53

5.53

0.00

2210201

住房公积金

5.53

5.53

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.10

302

商品和服务支出

6.09

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

34.23

30201

办公费

2.19

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

6.35

30202

印刷费

0.56

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

4.33

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

16.09

30206

电费

0.16

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.07

30207

邮电费

0.08

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

17.04

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.93

30211

差旅费

0.42

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.20

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.28

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.09

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.01

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

5.53

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.91

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.12

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.47

人员经费合计

96.03

公用经费合计

6.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.41

0.00

2.00

0.00

2.00

0.41

2.00

0.00

1.91

0.00

1.91

0.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分: 燕洞镇卫生和计划生育服务所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 102.13 万元。

1.财政拨款收入102.13万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计102.13 万元。包括:

1.一般公共服务(类)102.12万元:主要用于工资福利支出90.10 万元(其中:基本工资34.23万元,津贴补贴6.35万元,其他社会保障缴费4.33万元,绩效工资16.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元,其他工资福利支出17.04万元);对个人和家庭补助5.93万元(其中:住房公积金5.53万元,生活补助0.28万元,其他对个人和家庭的补助支出0.12万元);商品服务支出6.09万元(其中:办公费2.19万元,印刷费0.56万元,水费0万元,电费0.16万元,邮电费0.08万元,差旅费0.43万元,维修费0万元,公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费1.91万元,其他商品和服务支出0.47万元),各开支均控制在预算范围内。

4.社会保障和就业(类)9.18 万元:主要用于燕洞镇卫生和计划生育服务所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 5.53 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

燕洞镇卫生和计划生育服务所 2017 年度一般公共预算支出102.13 万元,其中:基本支出102.13 万元,项目支出 0.00 万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

燕洞镇卫生和计划生育服务所  2017年度政府性基金支出 0.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出    0.00万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.13万元,其中:人员经费96.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算1.91 万元;公务接待费支出决算 0.09 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 燕洞镇卫生和计划生育服务所   (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0  人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出1.91万元。其中:

公务用车购置支出  0万元。……

公务用车运行支出 1.91万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年 燕洞镇卫生和计划生育服务所   单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出 1.91万元,平均每辆 1.91万元。

(三)公务接待费支出 0.09 万元,国内公务接待批次5次,8人,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出  2  万元,比年初预算数 2.41  万元少 0.41  万元,降低 17 %,主要原因是用于按规定开支的公务接待及必要的车辆运行费支出。本单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

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