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巴马县机构编制委员会办公室2017年部门决算

2018-10-16 08:26     来源:县编委办
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第一部分:巴马县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县机构编制委员会办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:巴马县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制规范性文件,拟订我县机构编制管理的有关政策、规定并监督执行;统一管理全县党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;拟定县直机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察机关和人民团体机关,下同)和镇机构改革方案;指导和协调镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数,协调县直机关各部门之间以及各部门与镇之间的职责分工。

4.审核镇机关的机构设置和调整。

5.负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核和管理县直事业单位的机构编制;指导协调各级事业单位管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作;负责事业单位登记管理工作。

6.监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

7.负责县直机关内设机构设立和领导配备的审批工作。

8.负责县副科级及县、乡(镇股级(含副股级)事业单位机构设置、人员编制、领导职数和职能调整的审批工作。

9.承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

巴马县事业单位登记管理局主要职责是贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》,组织实施事业单位法人登记(备案)、变更、注销、年度报告公示及发(换)证等有关工作;负责县编办授权的机关、群团统一社会信用代码的赋码工作。

巴马瑶族自治县行政审批管理中心主要职责是贯彻执行国家和自治区、市有关行政审批法律、法规和方针、政策,制订全县推进行政审批制度改革实施办法,并指导实施和督促检查的情况;负责组织开展全县行政审批事项的清理、规范工作,经自治县人民政府批准后公布全县行政审批项目目录和操作规范;负责组织各部门开展上级取消、下放、调整行政审批事项的接、放、管工作,组织研究县本级下放审批事项,并指导实施和督促检查;负责全县行政审批工作的监督管理工作;负责组织县级政府部门、乡镇人民政府权力清单、责任清单和服务清单的编制、审核、公开、运行和调整等工作;承办上级主管部门交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县机构编制委员会办公室是自治县党委、自治县人民政府综合管理部门,是自治县编委的常设办事机构,列为县委工作机构系列,主管机构编制工作。下属单位有巴马瑶族自治县事业单位登记管理局和巴马瑶族自治县行政审批管理中心。

第二部分:巴马县机构编制委员会办公室2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:巴马县机构编制委员会办公室2017年部门决算报表.doc

第三部分:巴马县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入 174.84万元,其中本年收入174.84万元, 较2016年度决算数增加30.6万元,上升21%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入174.84万元,为自治县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加30.6万元,下降21%,主要原因是2017年度增加人员,人员经费支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.18万元,下降100%,主要原因是2016年度加快资金使用进度,且年末预计未形成支出的资金财政予以收回并重新整合使用。

(二)本部门2017年度总支出174.84万元,其中本年支出174.84万元, 较2016年度决算数增加30.42万元,上升21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出146.15万元:主要用于保障编办机关正常运行及开展日常公务事务等活动的支出。如根据国家、自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加10.89万元,上升8%,主要原因是2017年度追加拨付绩效资金。

2、社会保障和就业支出13.13万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加13.13万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“商业服务业等支出”,本年度则归入本分类。

3、医疗卫生与计划生育支出4万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2016年度决算数增加1.26万元,增长46%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

4、农林水支出1.38万元,用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出。

5、住房保障支出10.17万元,主要用于缴纳的职工住房公积金。较2016年度决算数增加3.79万元,增长59%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变动。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.18万元,下降100%,主要原因是2017年度加快资金使用进度,且年末预计未形成支出的资金财政予以收回并重新整合使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算支出174.84万元,较2016年度决算数增加30.42万元,增加21%。其中:基本支出174.84万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为134.19万元,支出决算为174.84万元,完成年初预算的130%。

1. 一般公共服务(类)年初预算108.19万元,支出决算146.15万元,完成年初预算的135%。,主要用于保障编办机关正常运行及开展日常公务事务等活动的支出。如根据国家、自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算差异的原因是2017年人员增加,人员经费支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算3.98万元,支出决算4万元,完成年初预算的100%,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

3.农林水支出(类)年初预算0万元,支出决算1.38万元,完成年初预算的100%,用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出。决算差异的原因是2017年初预算未预算这一项。

4.住房公积金年初预算7.73万元,支出决算10.17万元,完成年初预算的131%。主要用于缴纳职工的住房公积金支出。决算差异的原因是2017年人员增加,此项经费支出增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出110.59万元,完成年初预算的119%。决算差异的原因是2017年年中新调进人员3名,此项经费增加。

(二)商品和服务支出43.7万元,完成年初预算的133%。决算差异的原因是年中预算调整,追加此项经费。

(三)对个人和家庭的补助15.75万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出4.8万元,完成年初预算的248%。决算差异的原因是年中预算调整,追加此项经费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县机构编制委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.1万元。

我办2017年“三公”经费公共预算财政拨款决算支出1.1万元,比2016年减少2.49万元,原因是公务接待费支出较2016年减少了;比2017年预算数增加0.61万元,超出年初预算的100%,原因是2017年预算公务接待费支出预算数为0.49万元,从在职公务费开支。其中:出国(境)经费支出0万元,比2016年相同;公务用车购置及公车运行维护费支出0万元,比2016年减少0.23万元,原因是公务用车已收归政府管理,与预算一样。公务接待费支出1.1万元,比2016年度减少2.26万元,原因是按照中央“八项规定”和公务接待管理的有关文件规定执行,从严控制公务接待范围和标准;比预算增加0.61万元,超出预算的100%,原因是2017年预算公务接待费支出预算数为0.49万元,由于 2017年接待上级部门检查及兄弟县(市区)到我县学习次数较多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.1万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。经费使用严格按照中央“八项规定”和公务接待管理的有关文件规定执行,从严控制公务接待范围和标准。国内公务接待的为6批次、人数为22人(不包括我县接待人员)。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出48.49万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加6.56万元,增长16%。主要原因是人员工资调整及公务费提高等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4.80万元,其中:政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门没有公务用车 。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元,占年初预算的3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

1. 深化乡镇机构改革工作经费2万。根据《关于加快推进乡镇机构改革试点工作的指导方案》(桂编办发[2015]8号)、《关于印发巴马瑶族自治县深化乡镇机构改革试点工作方案(试行)的通知》(巴办[2015]23号)文件,2017年我办根据上级的统一部署和要求,重新编制了乡镇“四所合一”机构“三定”方案,调整并公布“四所合一”机构权责清单和服务清单,组织县直部门下放行政权力,督促指导健全各项工作机制,加大人才引进充实工作,乡镇“四所合一”机构服务功能不断完善、规范,甲篆镇代表我市在全区深化乡镇“四所合一”改革工作会议上作经验发言。

2. 行政审批制度改革工作经费2万。2017年继续加大对行政审批事项的清理规范力度,做好国务院有关清理规范行政审批事项和投资项目报建审批事项决定的贯彻落实工作,加大对市场和社会放权力度,着力解决行政审批事项取消、下放不到位、不同步等问题。2017年,我办加强与绩效办的沟通和协作,在县直42个部门的基础上,将10个乡镇政府纳入行政审批制度绩效专项考评,共同推进了行政审批制度改革工作规范化、长效化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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