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巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017年部门决算

2018-10-15 15:50     来源:民宗局
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第一部分:巴马瑶族自治县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县民族宗教事务概况

一、主要职能

巴马瑶族县民族宗教事务是巴马县人民政府的组成机构,单位性质为行政单位。单位主要职能:

(一)贯彻执行国家、自治区和河池市民族宗教的法律法规和方针政策。根据自治县人民政府委托起草有关民族宗教工作规范性文件并组织实施。负责民族宗教行政执法监督、行政复议工作。

(二)负责拟订全县民族宗教发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。

(三)负责制订全县民族宗教整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全县民族宗教事务宣传活动。负责民族宗教对外交流,推动区域旅游合作。分析国内外民族宗教动态信息并提出对策。

(四)负责全县民族宗教资源的普查、规划,指导、协调民族宗教资源开发利用和保护工作。负责优化全县民族宗教产业结构和产品结构。

(五)指导全县重大民族宗教项目建设工作。会同自治县财政局编制民族宗教发展资金年度计划及监管民族宗教发展资金和专项资金。引导民族宗教业社会投资和利用外资工作。研究投资民族宗教导向和重要财经问题。监测民族宗教产业经济运行,负责民族宗教统计、分析和信息发布工作。

(六)负责推进全县民族宗教公共服务体系规划、建设和管理工作。负责民族宗教行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)负责规范全县民族宗教市场秩序、监督管理服务质量、维护民族宗教消费者和经营者合法权益。负责本区域内宗教场所的监督管理工作。负责对各宗教场所在本县内分社及咨询服务网点进行备案。负责组织实施民族宗教行业各类国家、自治区标准。负责民族宗教投诉处理工作。

(八)负责全县民族宗教安全的综合协调和监督管理,指导民族宗教应急救援工作。

(九)负责制定全县民族宗教人才规划,指导全县民族宗教行业教育培训工作。

(十)承办自治县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、 巴马县民宗局会内设2个股室,分别为:办公室(行政审批办公室)、综合股。

2、巴马县民宗局下设1个二层机构,为参公事业法人:巴马县民语局。

3、巴马县民宗局及二层机构年末在职在编实在人数8人,其中:行政编制4人,参公编制3人,无编制1人。

三、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报共2个单位,如表所列:

单位名称

单位性质

单位数

巴马县民宗局

行政单位

1

巴马县民语局

参公事业单位

1

第二部分:巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017年度部门决算报表

本部分详见附件:巴马县民族宗教事务2017年度部门决算公开附表。

第三部分:巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 186.77万元,其中本年收入186.77万元, 较2016年度决算数减少52.35万元,下降28%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入186.77万元,为自治县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少52.35万元,下降28%,主要原因是人员减少和项目减少。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增减变动。

3.经营收入0万,较2016年度决算数无增减变动。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变动。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变动。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少52.35万元,下降28%,主要原因是人员减少和项目减少。

(二)本部门2017年度总支出 186.77 万元,其中本年支出186.77万元, 较2016年度决算数减少52.35万元,下降28%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出154.28万元:主要用于机关保障机构正常运行、民族宗教宣传活动支出。较2016年度决算数减少71.16万元,下降46%,主要原因是2017年度仅预发部分绩效资金。

2、社会保障和就业支出19.48万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加15.328万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“商业服务业等支出”,本年度则归入本分类。

3、医疗卫生与计划生育支出4.46万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2016年度决算数增加0.308万元,增长6.9%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

4、农林水支出0万元,

5、商业服务业等支出6.48万元,主要用于民族宗教基础设施建设支出及民族宗教行业宣传服务支出等,较2016年度决算数减少5.79万元,下降89%,主要原因是减少项目。

6、住房保障支出8.55万元,主要用于缴纳的职工住房公积金。较2016年度决算数减少0.9733万元,减少11%,系与工资挂钩的支出且其人员减少幅度正常。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变动。

8.年末结转和结余21.50万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017 年度一般公共预算支出186.77万元,较2016年度决算数减少52.35 万元,下降28%。其中:基本支出122.87万元,项目支出63.90万元。

巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017 年度一般公共预算支出年初预算为186.77万元,支出决算为186.77万元,完成年初预算的100%。

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算6.48万元,支出决算6.48万元,完成年初预算的100%。

(二)节庆支出年初预算16万元,支出决算16万元,完成年初预算的100%,主要用于举办2017巴马县祝著节和盘王节。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算13.53万元,支出决算13.53万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳职工基本养老保险。

(五)财政对失业保险基金的补助年初预算5.7万元,支出决算5.7万元,主要用于缴纳职工失业保险。

(六)财政对工伤保险基金的补助年初预算0.25万元,支出决算0.25万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

(七)财政对生育保险基金的补助年初预算4.46万元,支出决算4.46万元,主要用于缴纳职工生育保险。

(八) 行政单位医疗年初预算4.36万元,支出决算4.36万元,完成年初预算的100%,用于缴纳行政及参公编制职工的基本医疗保险。

(九) 事业单位医疗年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的,用于缴纳事业编制职工的基本医疗保险。

(十)其他扶贫支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的,用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出。

(十一)商业服务业行政运行年初预算144.4万元,支出决算144.4万元,完成年初预算的100%,主要用于职工薪金支出。

(十二)商业服务业一般行政管理事务年初预算154.28万元,支出决算154.28万元,完成年初预算的100%,主要用于民族宗教事务工作支出。

(十三)住房公积金年初预算8.55万元,支出决算8.55万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出107.11万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出6.48万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助9.28万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出5万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数减少0万元,下降0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县民族宗教事务局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.6万元。

“三公”经费支出较年初预算减少0万元,下降0%。较上年决算支出数减少0万元,下降0%,三公经费下降得益于加强和改进机关作风建设,厉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年,巴马瑶族自治县旅游发展委员会开支财政拨款的公务用车保有量0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.6万元,国内公务接待批次16次,人次120次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出186.77万元,比2016年减少52.35万元,降低28%。主要原因是:项目和人员减少。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目民族节庆项目,涉及资金16万元,自评覆盖率达到100%。

组织开展2017年巴马县祝著节和盘王节活动,扩大了巴马节庆旅游的知名度和影响力;刺激了巴马的整体消费,促进经济总增长;提高了社区居民的民族宗教意识和对民族宗教事业的支持度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“开展2017年巴马县祝著节和盘王节活动”项目自评得分为100分(详见《项目支出绩效自评表》)。此项绩效评价未发现问题,下一步改进措施:继续做好我县节庆工作,提前做好项目资金的安排,及时完成专项资金的支付;加强资金的管理,切实做到专款专用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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