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巴马瑶族自治县县民政局2017年度部门决算公开

2018-10-15 10:25     来源:民政局
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第一部分:  民政局  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 民政局   2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:民政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:巴马瑶族自治县民政局概况

一、基本情况及主要职能

(一)单位性质

巴马瑶族自治县民政局于1956年2月成立,是自治县财政全额拨款的行政单位。

(二)机构设置

自治县民政局现有干部职工29人。设有办公室、计财股、优抚安置股、双拥办、救灾救济股、社会福利股、基层政权股、区划地名股、民间组织股、城乡低保办、老龄办、低收入家庭经济状况核对中心等股室。

(三)基本职能

1、研究拟定全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划;研究拟订全县民政工作的方针、政策和有关规定,并组织实施;指导全县民政工作的改革和发展。

2、负责县内社团的登记管理;研究提出我县社团财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责全县民办非企业单位的登记管理;研究提出财务管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、组织、指导拥军优属工作;负责我县各类优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理;审核报批县级重点烈士纪念建筑物保护单位;承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

5、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导、协调移交地方安置的军队离退休干部休养所的服务管理工作;指导军地两用人才培训工作。

6、组织、协调救灾工作;组织核查灾情,研究提出救灾方案;管理和分配救灾款物,承担国内外对县政府捐赠款物的接收、分配工作,检查和监督救灾和捐赠款物的使用情况;指导、协调灾后重建和灾区的生产自救工作。

7、建立和实施城乡居民最低生活保障制度;对最低生活保障资金的使用和管理情况进行督查;负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助及医疗救助工作;指导农村敬老院建设和五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动;组织指导对外县(区)的社会捐赠等对口支援工作。

8、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制订社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。

9、拟定我县行政区划总体规划,负责我县村居以上区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核申报工作。指导行政区划调整工作。

10、拟定我县地名管理规划和办法;指导、审核全县地名的命名、更名;承办标准地名发布的具体工作;提供地名信息;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;收集整理地名资料,管理地名档案和地名信息系统。

11、组织、协调、指导乡(镇)行政区域界线的勘定和管理,参与县际边界争议的调查。

12、拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利社会化,负责新办社会福利机构审核申报及年检工作;承担老年人、孤弃儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;负责新办社会福利企业审核申报和年检工作;发展慈善事业,募集慈善资金,经常性开展慈善救助活动。

13、指导婚姻管理工作,负责结婚登记和协议离婚的办理;倡导婚姻习俗改革。

14、推行殡葬改革,指导殡葬事业管理工作。

15、负责儿童收养工作;指导流浪乞讨人员的救助管理工作。

16、指导全县老龄工作,对全县老龄问题进行调查研究,负责老年人的优待服务和维权保障工作,发展老年产业,开展有益于老年人身心健康的各种敬老助老活动。

17、研究提出全县福利彩票工作的管理规定和实施办法;指导全县福利彩票的发行管理工作。

18、负责受理来信来访;指导乡(镇)民政系统信访工作;负责民政工作领域的交流与合作;参加与民政业务有关的外事活动。

19、指导乡(镇)民政事业财务工作,监督民政事业费的使用管理。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分:巴马民政局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表.doc

表二:收入决算表.doc

表三:支出决算表.doc

表四:财政拨款收入支出决算总表.doc

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.doc

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc

第三部分:巴马县民政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)2017年收入总计12105.01万元,其中本年收入11066.44万元, 比上年收入总计10947.78万元增加118.66万元,增长了1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入11042.17 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加525.97 万元,增长5 %,主要原因是增加上林公墓建设项目。

2.上级补助收入1.60万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少2万元,下降56 %,主要原因是上级拨入减少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入

4.其他收入22.68万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:其他单位横向拨款收入、利息收入、其他款项收入。较2016年度决算数增加10.49万元,增长86%,主要原因是其他单位横向拨款收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额 579.90 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加434.48万元,增长299 %,主要原因是完工项目个数增加。

6.上年结转和结余 458.67 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加188.31  万元,增长70 %,主要原因是结转到下年度按有关规定继续使用的资金增加,

(二)2017年支出总计12105.01万元,其中本年支出11466.40万元, 较2016年度决算数增加518.62万元,增长了5%。收入具体情况如下。

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于政府执行绩效奖.较2016年度决算数减少45.06 万元,下降100 %,主要原因是政府执行绩效奖不在本科目反映。

2、社会保障和就业(类)10483.30万元。主要用于民政管理方面的支出。包括职工工资和福利以及从事民政事务管理所发生的一切费用、救济救灾、优抚安置、城乡居民最低生活保障、80岁以上老年人、孤儿生活补助和其他社会救助等。较2016年度决算数增1824.23万元,增长21  %,主要原因是有的项目量增加。

3.医疗卫生与计划生育支出682.31万元。用于优抚、城乡医疗救助和职工的在政策范围内医疗缴费。较2016年度决算数增加71.05万元,增长17%,主要原因是优抚、城乡医疗救助人员救助量增加。

4、住房保障支出(类)23.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.74 万元,增长13  %,主要原因是政府执行绩效等级增加的原因(原绩效三变一等奖)

5、农林水支出1.38万元。用于扶贫攻坚驻村第一书记补助。较2016年度决算数减少259.16 万元,下降99  %,主要原因是2016年财政残疾人保障金拨款在此科目反映,今年不在此科目反映。

5、其他支出275.70万元:主要用于建设巴马老年活动中心及乡镇敬老院维修等费。较2016年度决算数减少219.03 万元,下降44 %,主要原因是项目工程完工。不是常规性。

6.年末结转和结余638.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少217.53万元,下降25 %,主要原因是完成原计划实施好,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金量减少,

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县民政局2017 年度一般公共预算支出10618.33  万元,较2016年度决算数增加1199.20 万元,增长13 %。其中:基本支出9792.66万元,项目支出 825.67 万元。

巴马县民政局2017 年度一般公共预算支出年初预算为10794.26   万元,支出决算为10618.33 万元,完成年初预算的 99 %。

1、社会保障和就业支出9910.93万元。其中:民政管理事务1368.53万元(行政运行285.01万元、一般行政管理事务341.66万元、拥军优属42.08万元、老龄事务1万元、行政区划与地名管理38.24万元、基层政权与社区建设0万元、其他民政管理事务支出660.54万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.36万元。抚恤723.61万元、退役安置15.66万元、社会福利559.92万元、残疾人事业252.22万元、自然灾害生活救助112.29万元、最低生活保障4691万元、临时救助4.53万元、特困人员供养360万元、其他生活救助1739.6万元。财政对其他社会保险基金的补贴1.01万元。

2、医疗卫生与计划生育支出682.31万元。其中:医疗保障682.3万元、计划生育事务0.01万元。

3、农林水支出1.38万元。其中:扶贫1.38万元。主要用于扶贫攻坚驻村第一书记补助。

4、住房保障支出23.71元。其中:住房公积金23.71万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

巴马县民政局2017年度政府性基金支出 247.9 万元,其中:基本支出0万元,项目支出 247.9万元。

一、 其他支出(彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出)247.9万元。其中用于老年活动中心建设及敬老院维修188.9万元、城乡医疗救助59万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9792.66万元,较2016年度决算数增加373.53万元,增长4%。其中:人员经费 9637.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费157.78万元,主要包括:办公费、印刷费等;

2017 年度政府性基金支出年初预算为247.9万元,支出决算为247.9 万元,完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.04万元;公务接待费支出决算 3.33  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  民政  (局、办)机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。完成年初预算的 0 %,同比上年减少100%,主要原因是没有该安排。

(二)公务用车购置及运行费支出0.04万元。其中:

公务用车运行支出0.04万元。主要用于因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。完成年初预算的  0%。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是公车已回收但没有下文处置决算报表反映有车,为了报表通过从其他交通费调入0.04万元。

(三)公务接待费支出3.33万元,国内公务接待批次 102次,人数529人.完成年初预算的 3.37 %。较2016年度决算数增加1.9 万元,增长130%。主要原因是2016年专项没有预算在内。

(四)本年度本部门“三公”经费支出3.37万元,比年初预算数4.04万元少0.21万元,完成年初预算的 84 %。较2016年度决算数减少  6.22万元,下降185%。主要原因是公务用车回收。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出164.82万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少 123.76万元,减少43%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆(车辆已回收但尚未办理处置手续)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口自治区部门决算公开内容确定)

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