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巴马瑶族自治县工商业联合会2017年部门决算

2018-10-15 17:53     来源:县工商业联合会
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第一部分:工商业联合会概况

一、主要职能

第二部分:工商业联合会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:工商业联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:工商业联合会概况

一、主要职能

1、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、 协助政府管理和服务非公有制经济。

4、 促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强商会管理和保护。

二、机构设置

巴马工商业联合会内设办公室,下设10个乡镇商会。

三、部门决算单位构成

巴马县工商业联合会

第二部分:工商业联合会2017年部门决算报表

本部分详见附件:工商联2017年度部门决算公开附表.xls

第三部分:工商业联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入109.48万元,其中本年收入109.48万元, 较2016年度决算数增加38.64万元,增长54.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入109.48万元,为巴马县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加38.64万元,增长54.5%,主要原因是财政预算增加,费用增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2017年度总支出109.48万元,其中本年支出109.48万元, 较2016年度决算数增加38.64万元,增长54.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)94.93万元:主要用于工商联日常各项活动经费方面、工资、加班费方面等的支出。较2016年度决算数增加30.34万元,增长47 %,主要原因是公共服务支出的增加。

2.社会保障和就业支出(类)6.95万元:主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加6.95万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“一般公共服务支出(类)”,本年度则归入本分类。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付的医疗卫生等方面的支出。较2016年度决算数增加0.29万元,增长16%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

4.住房保障支出(类)5.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.07万元,增长24%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

6.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

工商联2017 年度一般公共预算支出109.48万元,较2016年度决算数增加38.64万元,增长54.5 %。其中:基本支出109.48万元,项目支出0万元。

工商联2017 年度一般公共预算支出年初预算为109.48万元,支出决算为109.48万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为94.93万元,支出决算为94.93万元,完成年初预算的100%。主要用于一般公共服务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.95万元,支出决算6.95万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.1万元,支出决算2.1万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付的医疗卫生等方面的支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为5.5万元,支出决算5.5万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出81.99万元,完成年初预算的100%。(二)商品和服务支出17.62万元,完成年初预算的100。

(三)对个人和家庭的补助7.68万元,完成年初预算的100%。

(三)其他资本性支出2.19万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

工商联2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

工商联2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.75万元。

“三公”经费支出较年初预算减少增加0.55万元,增长275%。较上年决算支出数增长0.75万元,增长100%,三公经费增长主要原因是各对口相关单位到我单位考察学习,我会严格执行中央八项规定、厉行节约、反对浪费,对无公函的来访一律不予接待,并严格控制接待范围和标准,单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排工商联出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年工商联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.75万元,国内公务接待批次 3次,人次70次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出19.8万元,比2016年增长7.34万元,增长幅度58.9%。主要原因是:系与工商联事务活动支出挂钩的支出且其增长幅度正常。 。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门未开展此项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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