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巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017年部门决算及三公经费预算编制说明

2018-10-12 11:07     来源:xxx|http://
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自治县安监局2017 年部门预算三公经费预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:县安监局单位概况

 

一、基本情况

 

二、人员构成情况

 

第二部分:自治县安监局2017年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

表六:收入预算总表

 

表七:支出预算总表

 

表八:财政拨款收支总表

 

表九:一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分:自治县安监局2017 年部门预算及“三”经费预算报表说明

 

 

 

一、2017年收入支出总体情况

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

 

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

 

 

 

第一部分:“三”经费预算报表说明概况

 

 

一、基本情况

 

单位性质

 

巴马瑶族自治县安全生产监督管理局本级党政机关。

 

 

机构设置

 

巴马瑶族自治县安全生产监督管理局是主管全县安全生产工作的自治人民政府组成部门。设4个内设机构

 

基本职能

1.承担全安全生产综合监管职责。贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策,组织起草全安全生产工作意见。监督和指导全各有关部门及行业安全生产工作,协调安全生产日常监管中的重大问题;综合统计全各类安全生产事故,定期分析和预测全安全生产形势,发布安全生产信息;指导全安全生产行政执法工作。

2. 承担自治县安全生产委员会办公室日常工作。提出全安全生产阶段性工作措施和建议;监督检查和指导协调有关部门和各镇()安全生产工作,负责安全生产年度责任目标的下达与考核;参与全相关部门的产业政策、资金投入、社会事业和科技发展等领域涉及安全生产的相关工作;负责全较大以上企业生产安全事故应急管理工作。督促检查成员单位贯彻落实各级安全生产委员会指示、决议、文件事项的执行情况;承办安全生产委员会的重要会议和活动。

3. 依法监督全工矿商贸企业安全生产工作。依法监督企业贯彻落实各项安全生产法律、法规、规章和政府相关要求的情况;依法监督检查企业安全生产条件和相关措施落实情况;指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理、重大危险源监控和重大事故隐患治理工作。

4. 负责全危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法审批烟花爆竹经营(零售)许可项目;监督检查企业履行安全生产责任主体的责任落实情况;监督与指导企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

5. 负责全各类生产安全事故的调查处理工作。依法追究事故单位和责任人员的法律责任,对违反《安全生产法》等法律、法规及规章的违法行为实施行政处罚。根据政府授权,负责对生产安全事故(一般事故)的调查处理和结案工作;督促有关单位处理事故责任人员。

6. 依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作,组织查处职业危害事故,依法查处生产经营单位职业安全健康领域的非法违法行为,牵头协调全职业危害领域重大问题和相关工作。

7. 组织指导全安全生产宣传教育和培训工作。规范与指导生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员 (特种设备作业人员除外)的安全培训工作;监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况。

8. 指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺。

9. 承办上级交办的其它事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017 年部门预算报表

 

 

表一部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年

目(按支出功能科目分类)

2017 年

 

 

预算数

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、公共财政预算拨款

 

 

155.33

一、一般公共服务

 

 

 

96.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.经费拨款

 

 

 

155.33

二、外交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)专项收入安排的资金

 

 

四、公共安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

14.68

 

 

 

 

 

 

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

九、社会保险基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国有资本经营收入安排的资金

 

十、医疗卫生与计划生育

 

 

4.64

 

 

 

 

 

 

 

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.教育收费收入安排的资金

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他收入安排的资金

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.事业收入安排的资金

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

30.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商品服务业等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障

 

 

 

9.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

155.33

 

本  年  支  出  合  计

 

 

155.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上年结余收入

 

 

 

 

二十六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.公共财政预算拨款结转

 

 

 

1.一般公共服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.政府性基金结转

 

 

 

 

2.外交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.历年净结余可安排的资金

 

 

3.国防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:公共财政预算拨款净结余

 

 

4.公共安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金拨款净结余

 

 

5.教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他净结余

 

 

 

 

6.科学技术

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他结转

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.33

 

155.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


表二部门财政拨款支出表公共财政预算拨款

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科

 

 

 

 

 

 

目编码

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

 

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

124.57

124.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

一般公共服务支出

96.2

96.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

03

 

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

96.2

96.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

03

 

01

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

96.2

96.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

03

 

02

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

03

 

03

机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

08

 

04

审计业务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

08

 

05

审计管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

08

 

06

信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

08

 

50

事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

 

社会保障和就业支出

14.68

14.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

 

行政事业单位离退休

14.33

14.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

01

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

02

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.64

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

07

 

 

计划生育事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

07

 

99

其他计划生育事务支出

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

11

 

 

行政单位医疗

4.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

住房保障支出

9.05

9.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

02

 

 

住房改革支出

9.05

9.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

02

 

01

住房公积金

9.05

9.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

表三部门财政拨款支出表基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

支出功能分类科

 

 

 

 

 

 

目编码

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

 

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:ⅹ单位没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          表四部门财政拨款支出表全口径分经济分类科目

 

单位:万元

 

支出经济

 

 

 

 

 

分类科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

109.49

109.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

01

基本工资

43.66

43.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

津贴补贴

29.01

29.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

03

奖金

2.97

2.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

04

社会保障缴费

4.98

4.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

07

绩效工资

3.38

3.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

36.78

8.78

28

 

 

 

 

 

 

 

 

302

01

办公费

9.95

1.45

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

05

水费

0.54

0.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

07

邮电费

0.67

0.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

2.78

2.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.27

0.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

1.15

0.65

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

1.51

1.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

9.06

9.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

9.06

9.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

09

奖励金

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

11

住房公积金

9.05

9.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表五部门财政资金安排的三公经费预算情况表

 

 

单位:万元

 

 

 

项目

2017 年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安

 

 

排预算数

 

 

 

合计

1.15

1.15

 

 

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2.公务接待费

1.15

1.15

 

 

 

3.公务用车费

 

 

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

2)公务用车购置费

 

 

 

 

 


 


 

表六:收入预算总表

 

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算拨款

政府性基

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

小计

本级

上级

合计

公共财政预算拨款结转

政府性基金预

小计

自治区本

中央补

小计

专项收入安排

行政事业性收费收

罚没收入安排

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿

其他收入安排

小计

本级

上级

小计

本级

上级

**

 

**

**

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

合计

155.33

155.33

155.33

155.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 

 

 一般公共服务支出

 96.2

 96.2

 96.2

 96.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 03

 01

   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 96.2

 96.2

 96.2

 96.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 

 

社会保障和就业支出

 14.68

 14.68

14.68 

14.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

 4.64

 4.64

 4.64

 4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 215

 06

 

  安全生产监管

 30.76

 30.76

30.76 

30.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 02

01 

 住房公积金

 9.05

 9.05

 9.05

 9.05