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巴马瑶族自治县第一初级中学2017年度部门决算公开

2018-10-10 18:03     来源:巴马一中
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第一部分:巴马一中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马一中2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马一中2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马瑶族自治县第一初级中学概况

一、 主要职能

校系政府批准设立的、是一所全封闭、寄宿制大型初级中学。主要职能是为中学义务教育,促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍,组织教学研究活动。

二、 部门决算单位构成

巴马瑶族自治县第一初级中学是普通中学全日制教育机构 ,内设办公室、政教处、教务处、教研处、资助办、财务室、总务处等部门。设编制数148人,实际在编146人。

第二部分 巴马瑶族自治县第一初级中学2017年部门决算报表(详见附件)

附件 第二部分 巴马瑶族自治县第一初级中学2017年部门决算报表.docx

 

第三部分:巴马瑶族自治县第一初级中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2041.49万元,比上年增加132.59万元,增长6.95%。包括:

1.财政拨款收入2040.49万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少131.59万元,增长6.90%。其中政府性基金预算财政拨款12.00万元,比上年增加12.00万元,同比增长100%。

2.事业收入0.00万元。

3 .经营收入0.00万元

4 .其他收入0.00万元

5 .用事业基金弥补收支差额0.00万元

6.年初结转和结余1.00万元,为基本支出结转和结余。

(二)支出总计2040.49万元。比上年增加131.59万元,增长6.90%。包括:

1.教育支出1646.83万元:主要用于用于高中教育和其他教育方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出52.29万元:主要用于用于事业单位医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出130.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.社会保障和就业支出198.79万元:主要用于事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

5.其他支出12.00万元:主要用于体育事业的彩票公益金支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马一中2017 年度一般公共预算支出2028.49万元,其中:基本支出2028.49万元,项目支出0万元。包括:

1.教育支出1646.83万元,主要包含普通教育支出、教育费附加安排的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出52.29万元,主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出。

3. 住房保障支出130.58万元,主要是用于按照国家政策规定的比例为职工支付的住房公积金。

4. 社会保障和就业支出198.79万元,主要用于事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

巴马一中2017年度政府性基金支出 12.00 万元,其中:基本支出 12.00万元,项目支出 0 万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴马一中2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2028.49万元,其中:人员经费1798.74万元,公用经费229.75万元。

人员经费包括:

1、工资福利支出1337.50万元,其中基本工资585.05万元、津贴补贴61.57万元、其他社会保障费62.20万元、绩效工资401.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.66万元、其他工资福利支出38.25万元;

2、对个人和家庭的补助461.25万元,抚恤金3.74万元、生活补助326.70万元、奖励金0.23万元、住房公积金130.58万元。

公用经费包括:

1、商品和服务支出177.14万元,其中办公费11.88万元、印刷费21.02万元、水费2.45万元、电费13.05万元、邮电费11.59万元、差旅费13.96万元、维(修)护费49.14万元、公务接待费0.37万元、劳务费16.82万元、福利费0.88万元、税金及附加费用15.86万元、其他商品和服务支出20.13万元。

2、其他资本性支出52.60万元,其中办公设备购置7.42万元、专用设备购置45.18万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.37万元。“三公”经费支出0.37万元,比2016年减少了1.23万元,同比下降76.88%。其中:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算因公出国(境)费为0万元,与上年因公出国(境)费支出持平。全年使用财政拨款安排 巴马一中  1个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费支出0.37 万元,主要用于国内公务接待,2017年的预算数为0万元。比实际“三公”经费支出增加0.37万元,比去年减少1.23万元,同比下降76.88%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格按照接待标准进行公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本校共有固定资产总价值1555.56万元:其中土地、房屋及构筑物21761.00平方米,价值916.21万元;专用设备152件,价值489.67万元;图书、档案3万册,价值17.28万元;家具、用具、装具及动植物1558件,价值105.72万元;专用设备665件,价值26.68万元。

2017年,巴马一中共组织对0个项目进行了绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指巴马县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入巴马县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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