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巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017年部门决算公开

2018-10-05 15:25     来源:巴马瑶族自治县安全生产监督管理局
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广西壮族自治区巴马瑶族自治县安全生产监督管理局

2017年部门决算

目    录

第一部分:巴马瑶族自治县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马瑶族自治县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

、主要职能

(一)组织起草县域安全生产制度,拟订安全生产规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担县级管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营等生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹经营安全综合监督管理工作。

(五)制定和发布工矿商贸行业安全生产监管监管制度并组织实施,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(六)负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)督促全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员参加安全资格教育培训工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。   

(十一)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十二)拟订安全生产科技规划,组织、指导协调安全生产科学技术的推广和运用工作。组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三)承担全县安全生产委员会的具体工作。

(十四)承办自治县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县安全生产监督管理局本级

第二部分:巴马瑶族自治县安全生产监督管理局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

371.81

一、一般公共服务支出

96.73

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.38

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.64

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1.38

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

240.61

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13.08

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

371.81

本年支出合计

 371.81

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

371.81

支出总计

 371.81

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

371.81

371.81

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

96.73

96.73

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

96.73

96.73

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

96.73

96.73

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.38

15.38

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.08

15.08

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.08

15.08

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.26

0.26

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.64

4.64

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.0012

0.0012

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.0012

0.0012

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

4.62

4.62

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗★

4.62

4.62

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.38

1.38

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

240.61

240.61

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

240.61

240.61

 

 

 

 

 

2150601

行政运行

0.87

0.87

 

 

 

 

 

2150602

一般行政管理事务

76.66

76.66

 

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

163.08

163.08

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.08

13.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

371.81

371.81

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

96.73

96.73

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

96.73

96.73

 

 

 

 

2010301

行政运行

96.73

96.73

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.38

15.38

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.08

15.08

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.08

15.08

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.30

0.30

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.04

0.04

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.26

0.26

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.64

4.64

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.0012

0.0012

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.0012

0.0012

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

4.62

4.62

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗★

4.62

4.62

 

 

 

 

213

农林水支出

1.38

1.38

 

 

 

 

21305

扶贫

1.38

1.38

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.38

1.38

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

240.61

240.61

 

 

 

 

21506

安全生产监管

240.61

240.61

 

 

 

 

2150601

行政运行

0.87

0.87

 

 

 

 

2150602

一般行政管理事务

76.66

76.66

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

163.08

163.08

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.08

13.08

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.08

13.08

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.08

13.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

371.81 

一、一般公共服务支出

18

96.73

96.73

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

15.38

15.38

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

4.64

4.64

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

1.38

1.38

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

240.61

240.61

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

13.08

13.08

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

371.81 

本年支出合计

29

371.81

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

371.81

合计

34

371.81

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

371.81

371.81 

 

201

一般公共服务支出

96.73

96.73

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

96.73

96.73

 

2010301

行政运行

96.73

96.73

 

208

社会保障和就业支出

15.38

15.38

 

20805

行政事业单位离退休

15.08

15.08

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.08

15.08

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.30

0.30

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.04

0.04

 

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.26

0.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.64

4.64

 

21007

计划生育事务

0.0012

0.0012

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.0012

0.0012

 

21011

行政事业单位医疗★

4.62

4.62

 

2101101

行政单位医疗★

4.62

4.62

 

213

农林水支出

1.38

1.38

 

21305

扶贫

1.38

1.38

 

2130599

其他扶贫支出

1.38

1.38

 

215

资源勘探信息等支出

240.61

240.61

 

21506

安全生产监管

240.61

240.61

 

2150601

行政运行

0.87

0.87

 

2150602

一般行政管理事务

76.66

76.66

 

2150605

安全监管监察专项

163.08

163.08

 

221

住房保障支出

13.08

13.08

 

22102

住房改革支出

13.08

13.08

 

2210201

住房公积金

13.08

13.08

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

156.42

302

商品和服务支出

136.69

30101

基本工资

51.71

30201

办公费

73.08

30102

津贴补贴

34.07

30202

印刷费

0.46

30103

奖金

50.50

30207

邮电费

4.66

20112

其他社会保障缴费

4.93

30211

差旅费

13.19

20108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.08

30213

维修(护)费

40.00

 

 

 

30216

培训费

0.23

 

 

 

30217

公务接待费

0.76

 

 

 

30240

税金及附加费用

2.07

30199

其他工资福利支出

0.13

30299

其他商品和服务支出

2.25

303

对个人和家庭的补助

78.70

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

……

……

 

10201

住房公积金

13.08

31099

其他资本性支出

 

10305

生活补助

45.62

304

对企事业单位的补贴

 

 

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.00

……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

235.12

公用经费合计

136.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.15

 

1.15

 

 

1.15

0.76

 

0.76 

 

 

0.76

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我局无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据

 

 

第三部分:巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入371.81 万元,其中本年收入 371.81 万元, 较2016年度决算数增加125.55  万元,增长50  %。收入具体情况如下。

财政拨款收入 371.81 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加125.55 万元,增长50 %,主要原因是上级加大对安全监管监察专项资金投入。

(二)本部门2017年度总支出 371.81 万元,其中本年支出 371.81 万元, 较2016年度决算数增加125.55  万元,增长50 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出 96.73 万元。其中行政运行支出  96.73 万元,是本单位根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。与上年对比减少55.2万元,差异原因为原扶贫等经费从公共服务支出中划出。

2.社会保障与就业支出与上年对比增加3.53万元,差异原因为在职在编干部调进调出造成工资差异。

机关事业单位基本养老保险支出15.08万元,其他社会保障支出0.03万元,是本单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险及其他社会保险费支出。

行政单位医疗支出 4.62  万元,是本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

其他计划生育事务支出0.0012万元,用于本单位职工独生子女奖励支出。

3.其他扶贫支出1.38万元,是本单位用于扶贫工作经费支出。与上年对比增加1.38万元,差异原因2016年自治县新增加扶贫工作队员乡镇工作补贴及伙食补助费。

4.安全生产监管与上年对比增加11.15万元,差异原因是由于住房保障等费用的增加。其中:

行政运行支出 0.87 万元,是本单位按自治县财政局制定的分类安排的办公费、差旅费支出 。

一般行政管理事务支出76.66  万元,主要用于本单位用于材料费、业务费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等支出。

安全监管察专项支出 163.08 万元,是本单位用于设备购置费、材料费、业务费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等支出。

其他安全生产监察专项支出 0 万元,是用于印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、办公费等支出。

4.住房保障支出(类)13.08  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年对比增加1.57万元,差异原因是由于职工工资及绩效奖金提高。

5.年末结转和结余  0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017 年度一般公共预算支出 371.81 万元,较2016年度决算数增加125.55  万元,增长50  %。其中:基本支出  371.81   万元,项目支出  0  万元。

巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为155.33   万元,支出决算为371.81   万元,完成年初预算的239  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 96.20  万元,支出决算为96.73   万元,完成年初预算的 100 %。

(二)社会保障与就业支出(类)年初预算为14.64万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的105%,预算数大于决算数的主要原因是人员公积金、社保缴费增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.64万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算100%.

(四)资源勘测电力信息等支出(类)年初预算为30.76万元,支出决算为240.61万元,完成年初预算的782%,决算数大于预算数的主要原因是上级加大经费投入。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为1.38元,决算数大于预算数的主要原因是县级追加对扶贫工作经费投入。

(六)住房保障支出(类)年初预算为9.05万元,支出决算为13.08万元,决算数大于预算数的主要原因是人员公积金的增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.81   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出156.42  万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数主要原因是人员基本工资的增加、目标考核奖增加。其中:

基本工资支出51.71万元,完成年初预算的118%,支出大于预算数的主要原因是人员工资增加。

津贴补贴支出34.07万元,完成年初预算117%,支出大于预算数的主要原因是津贴补贴增加。

奖金支出50.50万元,完成年初预算1700%,支出大于预算数的主要原因目标考核奖金增加。

其他社会保障缴费支出4.98万元,完成年初数100%。

机关事业养老保险缴费支出15.08万元,完成年初预算105%,支出大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数增加。

其他工资福利支出0.13万元,完成年初预算1.2%,支出小于年初预算数的主要原因聘用人员减少。

(二)对个人和家庭的补助

住房公积金支出13.08万元,完成年初预算145%,支出大于年初预算数的主要原因是人员住房公积金增加。

生活补助支出65.62万元,年初预算为0,主要支出是闭矿补偿支出。

(三)商品和服务支出 136.69 万元,完成年初预算的   156%。其中:

办公费支出73.09万元,完成年初的734%,支出大于预算数的主要原因是增加办公经费支出。

印刷费支出0.46万元,年初无预算。主要用于安全生产宣传品印刷支出。

邮电费支出4.66万元,完成年初预算695%,支出大于预算数的主要原因是电话费用及报刊费增加支出。

差旅费支出13.19万元,完成年初预算474%,支出大于年初预算数的主要原因是工作业务量增大,增加差旅费支出。

维护费支出40万元,年初无预算,主要用于工程类支出。

公务接待费支出0.76万元,完成年初预算的66%,支出小于预算数的主要原因为对上级业务接待减少支出。

培训费支出0.23万元,完成年初预算的85%,支出小于预算数的主要原因是节约培训成本支出。

税金及附加费用支出2.07万元,年初无预算,主要用于人员目标奖励缴纳个人所得税支出。

其他商品和服务支出2.25万元,完成年初预算23%,支出小于预算数的主要原因是减少其他商品服务支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017年度政府性基金支出  0   万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

巴马瑶族自治县安全生产监督管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0.76万元。

“三公”经费支出0.76万元,与年初预算数相比减少0.39万元,减少原因是由于严格执行八项规定及公务接待规格;较上年支出数进行对比,减少4.62万元,减少原因

是由于取消公务用车费用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。与上年对比无差别。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。与上年对比减少3.21万元,原因是由于公车统一上交自治县公车平台管理。

(三)公务接待费支出 0.76 万元,国内公务接待批次 20次,人次400 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。与上年对比减少1.41万元,原因是由于严格执行公务接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出136.69  万元,比2016年增加42.44万元,增长45 %。主要原因是上级追加对安全监管监督专项资金的投入。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,巴马县安全生产监督管理局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及上级下拨当年财政拨款195万元,该笔经费不在年初预算中。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年全县尾矿库综合治理项目7个,截至2017年12月31日全部完成,申请注销尾矿库7座。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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