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中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年部门决算

2018-10-05 03:34     来源:组织部
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第一部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。

2.负责自治县党委管理干部和领导班子的思想作风建设,考察了解自治县党委管理干部并办理调整、任免事宜;负责审核批准享受副科职务干部任免;负责办理自治县党委向自治县人大、政府、政协提名推荐干部的工作;承办自治县党委管理干部的调动事宜;协助管理驻巴马中、区、市直各单位的领导班子。

3.负责全县干部人事制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;指导全县推行公务员制度工作;负责全县党委、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联等六类机关(以下简称“六类机关”)公务员单位(含参照管理单位)对《中华人民共和国公务员法》的实施、指导和监督工作;负责全县六类机关公务员考试录用、试用期考察、任职定级审批等工作;负责全县科级干部的备案审查和宏观管理工作;负责加强对选调生的培养、管理和使用工作;办理自治县党委管理干部工作评定审批手续和因私出国出境备案工作。

4.建立、管理乡科级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全县干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

5.制定实施全县干部教育和培训工作的规划,对党政干部的教育培训进行组织、协调、督促和检查,具体组织自治县党委管理的干部和一定层次的中青年干部,村(社区)“两委”负责人,村民合作社负责人以及致富能人的培训。

6.制定和完善全县人才工作政策,承担自治区优秀专家、市专业技术拔尖人才的推荐工作;负责组织评选、管理本县的专家和专业人才,组织开展对有突出贡献的专家和专业人才的奖励和慰问工作,建立人才库,组织和协调各部门优秀专家开展活动,促进各类人才的成长、开发和合理流动。

7.负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导;对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督;督办和协助办理违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;制定或参与制定有关干部监督管理的制度、规定;办理自治县党委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件;审理自治县党委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,负责自治县党委管理干部的退休审批工作。

9.负责全县党的组织、干部、人才工作有关方针、政策的综合研究;负责调查了解各级领导班子和干部队伍建设的情况,为自治县党委决策提出意见和建议;协调、指导乡镇和县直属单位党建的调研工作;负责全县组工信息的收集、撰写、上报工作;负责全县组织工作的宣传。

10.负责全县非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。研究指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式,贯彻落实党和国家关于鼓励、支持、发展非公有制经济组织和社会组织的政策、法规。

11.负责组织部机关信息化建设、管理、设备配备及计算机技术指导工作;负责大组工网涉密文件的接收、上传、管理工作;负责上级组织部门远程会议电视系统建设和管理工作。

12.研究制定加强党的组织建设的措施,指导各基层党组织加强党的组织建设,规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作,牵头组织各级党组织和党员开展党内部各种政治教育实践活动、党建理论研讨活动和党员教育培训活动。

13.负责党员和“六类”机关公务员单位(含参公单位)公务员的统计工作,做好自治县党委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。

14.及时向自治县党委、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况;负责全县组织史资料的收集、编写工作。

15.负责规划、指导、督查、管理全县党员干部现代远程教育工作,具体承担全县党员干部现代远程教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等职责。

16.自治县党委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构情况

根据上述职责,中共巴马瑶族自治县委员会组织部设10个内设机构。包括:办公室、干部股(加挂干部档案室牌子)、公务员管理股、人才办、远程办、干部监督股(挂举报中心牌子)、组织股、调查研究和信息管理股、自治县领导干部考核与考试测评办公室、两新党工委。

(二)人员情况

我部属财政全额拨款行政单位,行政编制为12人,现有在职职工12人,二层机构远程办,属参照公务员管理单位,参公编制9人,现有在职职工9人;自治县领导干部考核与考试测评办公室事业编2人;社区党建组织员3人;退休1人;领遗属生活费2人。单位实行行政单位财务核算。

第二部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,705.23

一、一般公共服务支出

30

677.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

38.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

856.00

七、文化体育与传媒支出

36

854.23

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

20.63

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.22

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

38.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

23.01

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

17.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

2,561.23

本年支出合计

51

1,636.85

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

37.58

其中:提取职工福利基金

53

 

其中:项目支出结转和结余

25

 

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

961.96

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

856.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,598.81

总计

58

2,598.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,561.23

1,705.23

 

 

 

 

856.00

201

一般公共服务支出

745.50

745.50

 

 

 

 

 

20132

组织事务

735.12

735.12

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

172.15

172.15

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

562.34

562.34

 

 

 

 

 

2013203

机关服务

0.63

0.63

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

10.37

10.37

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

10.37

10.37

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

854.23

854.23

 

 

 

 

 

20701

文化

854.23

854.23

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

854.23

854.23

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.63

20.63

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.29

20.29

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.29

20.29

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.03

0.03

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.03

0.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

21305

扶贫

22.89

22.89

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

18.76

18.76

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.76

17.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.76

17.76

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.76

17.76

 

 

 

 

 

229

其他支出

856.00

 

 

 

 

 

856.00

22999

其他支出

856.00

 

 

 

 

 

856.00

2299901

其他支出

856.00

 

 

 

 

 

856.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三、支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,636.85

744.62

892.23

 

 

 

201

一般公共服务支出

677.00

677.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.04

0.04

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出

0.04

0.04

 

 

 

 

20132

组织事务

666.16

666.16

 

 

 

 

2013201

行政运行

196.82

196.82

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

467.05

467.05

 

 

 

 

2013203

机关服务

0.63

0.63

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

1.67

1.67

 

 

 

 

20133

宣传事务

10.38

10.38

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

10.38

10.38

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

854.23

 

854.23

 

 

 

20701

文化

854.23

 

854.23

 

 

 

2070199

其他文化支出

854.23

 

854.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.63

20.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.29

20.29

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.29

20.29

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.03

0.03

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.03

0.03

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.19

6.19

 

 

 

 

212

城乡社区支出

38.00

 

38.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

38.00

 

38.00

 

 

 

2120802

土地开发支出

38.00

 

38.00

 

 

 

213

农林水支出

23.01

23.01

 

 

 

 

21301

农业

0.12

0.12

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.12

0.12

 

 

 

 

21305

扶贫

22.89

22.89

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

18.76

18.76

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

4.13

4.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.76

17.76

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.76

17.76

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.76

17.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,667.23

一、一般公共服务支出

28

677.00

677.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

38.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

854.23

854.23

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20.63

20.63

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.21

6.21

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

38.00

 

38.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

23.02

23.02

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

17.76

17.76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1,705.23

本年支出合计

49

1,636.85

1,598.85

38.00

年初财政拨款结转和结余

23

37.58

年末财政拨款结转和结余

50

105.96

105.96

 

一般公共预算财政拨款

24

37.58

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,742.81

总计

54

1,742.81

1,704.81

38.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

37.58

37.58

 

1,667.23

813.00

854.23

1,598.85

744.62

854.23

105.97

105.97

 

 

201

一般公共服务支出

37.46

37.46

 

745.50

745.50

 

677.00

677.00

 

105.97

105.97

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.04

0.04

 

 

 

 

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.04

0.04

 

 

 

 

0.04

0.04

 

 

 

 

 

20132

组织事务

37.01

37.01

 

735.12

735.12

 

666.16

666.16

 

105.97

105.97

 

 

2013201

行政运行

24.66

24.66

 

172.15

172.15

 

196.82

196.82

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

10.67

10.67

 

562.34

562.34

 

467.04

467.04

 

105.97

105.97

 

 

2013203

机关服务

 

 

 

0.63

0.63

 

0.63

0.63

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

1.67

1.67

 

 

 

 

1.67

1.67

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

 

 

 

10.38

10.38

 

10.38

10.38

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

 

 

 

10.38

10.38

 

10.38

10.38

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

0.41

0.41

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.41

0.41

 

 

 

 

0.41

0.41

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

854.23

 

854.23

854.23

 

854.23

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

854.23

 

854.23

854.23

 

854.23

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

 

 

 

854.23

 

854.23

854.23

 

854.23

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

20.63

20.63

 

20.63

206,267.24

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

20.29

20.29

 

20.29

20.29

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

20.29

20.29

 

20.29

20.29

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

0.34

0.34

 

0.34

0.34

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.34

0.34

 

0.34

0.34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

6.22

6.22

 

6.22

6.22

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

0.03

0.03

 

0.03

0.03

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

 

 

 

0.03

0.03

 

0.03

0.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

6.19

6.19

 

6.19

6.19

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

6.19

6.19

 

6.19

6.19

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.12

0.12

 

22.89

22.89

 

23.01

23.01

 

 

 

 

 

21301

农业

0.12

0.12

 

 

 

 

0.12

0.12

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.12

0.12

 

 

 

 

0.12

0.12

 

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

22.89

22.89

 

22.89

22.89

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

 

 

 

18.76

18.76

 

18.76

18.76

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

4.13

4.13

 

4.13

4.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

17.76

17.76

 

17.76

17.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

17.76

17.76

 

17.76

17.76

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

17.76

17.76

 

17.76

17.76

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

216.30

302

商品和服务支出

502.86

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

60.79

30201

办公费

39.02

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

67.91

30202

印刷费

12.96

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

49.48

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

4.21

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

11.36

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.28

30207

邮电费

9.20

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

2.27

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

25.44

30211

差旅费

35.17

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

59.32

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

18.76

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

272.53

31020

产权参股

 

30305

生活补助

0.63

30216

培训费

8.92

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

17.66

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

6.19

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

0.03

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

1.98

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

18.47

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

0.10

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

2.40

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.12

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

24.84

 

 

 

人员经费合计

241.74

公用经费合计

502.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.66

0

0

0

0

17.66

17.66

0

0

0

0

17.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

38.00

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

38.00

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

38.00

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

38.00

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2598.81万元,其中本年收入2561.23万元, 较2016年度决算数增加2000.37万元,增长334.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1705.23万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1085.23万元,增长175.03%,主要原因是今年新增加34个村级服务中心建设项目资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入856万元,为自治县党委宣传部转入村级服务中心建设项目整合资金收入。较2016年度决算数增加856万元,增长100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余37.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少  0.57万元,下降1.5%,主要原因是加大支出力度,各项工作任务有序推进。

(二)本部门2017年度总支出总计2598.81万,较2016年度决算数增加2038万元,增长363.37%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出677万元:主要用于单位职工工资福利支出、办公费、差旅费、对个人和家庭补助支出等。较2016年度决算数增加202.38万元,增长42.64%,主要原因是村两委培训等培训费、会议费增多,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出等。

2.文化体育与传媒支出854.23万元。主要用于村级服务中心建设资金。较2016年度决算数增加854.23万元,增长100%,主要原因是今年新增加全县34个村级服务中心建设项目。

3.社会保障和就业支出20.63万元。主要用于按照国家政策规定缴纳医保费、养老保险等支出,较2016年度决算数增加7.46万元,增长89.51%,主要原因是今年新增加社区党建组织员医保费、养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出6.22万元,主要用于职工基本医疗保险等支出,较2016年度决算数增加0.93万元,增长17.58%,主要原因是今年新增加社区党建组织员医保费支出。

5.城乡社区支出38万元。较2016年度决算数增加38万元,主要用于盘阳河党建示范长廊村部建设征地补偿经费支出。

6.农林水支出23.01元,主要用于新农村建设支出,较2016年度决算数增加16.24万元,增长239.88%,主要原因是今年新增加村级服务中心建设支出。

7.住房保障支出17.76万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2016年度决算数增加5.59万元,增长45.93%,主要原因是今年新增社区党建组织员住房公积金支出和增资按规定提取的住房公积金支出。

8.年末结转和结余961.96万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2016年度决算数增加924.38万元,增长2459.76%,主要原因是村级服务中心建设当中,尚未完工,未结算的结余资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年度一般公共预算支出1598.85万元,较2016年度决算数增加1124.23万元,增长236.87%。其中:基本支出744.62万元,项目支出854.23万元。

中共巴马瑶族自治县委员会组织部2017年度一般公共预算支出年初预算为513.4万元,支出决算为1598.85万元,完成年初预算的311.47%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为437.31万元,支出决算为677万元,完成年初预算的154.81%。主要用于单位职工工资福利支出、办公费、差旅费、对个人和家庭补助支出等。超出年初预算的主要原因是村两委培训等培训费、会议费增多,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出年中才追加预算。

(二)文化体育与传媒支出854.23万元。年初无预算,支出决算为854.23万元,完成年初预算的100%。主要用于村级服务中心建设资金。增加主要原因是今年新增加全县34个村级服务中心建设项目。

(三)社会保障和就业支出年初预算为19.63万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的105.09%。主要用于按照国家政策规定缴纳医保费、养老保险等支出,支出决算数与年初预算数执平。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.3万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的98.7%。主要用于职工基本医疗保险等支出。支出决算数与年初预算数基本执平。

(五)城乡社区支出年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%。主要用于盘阳河党建示范长廊村部建设征地补偿经费支出。

(六)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为23.01万元,完成年初预算的100%,主要用于新农村建设支出,增加原因是今年新增加村级服务中心建设支出。

(七)住房保障支出年初预算为12.17万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的145.93%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。增加主要原因是今年新增社区党建组织员住房公积金支出和增资按规定提取的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出744.6万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出216.3万元,完成年初预算的143.76%。年中有增资调整,以及增资调整引起的社保费和住房公积金支出增加。

(二)商品和服务支出502.86万元,完成年初预算的100%。超出年初预算的主要原因是村两委培训等培训费、会议费增多,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出年中才追加预算。

(三)对个人和家庭的补助支出25.44万元,完成年初预算的219.31%。超出年初预算的主要原因是今年新增社区党建组织员住房公积金支出和增资按规定提取的住房公积金支出增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出38万元,较2016年度决算数增加38万元。其中:项目支出38万元。

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%。主要用于村级服务中心建设征地补偿开支

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算17.66万元。较2016年度决算数减少1.01万,下降5.4%。完成年初预算数的135%。主要用于接待上级部门领导检查指导工作和村干来访支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无使用财政拨款安排因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2016年3月正式实行公车改革后,车辆假归自治县公车平台进行管理,因此本单位无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出17.66万元,国内公务接待批次135次,人次1415次。完成年初预算数135%。超出预算主要原因是接待来访村干、迎接上级党委部门领导督查、检查各项组织工作和兄弟县市因工作需要前来观摩次数较多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出502.86万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加332.36万元,增长194.93%。增加的主要原因是:村两委培训多,培训费增加、会议费增加,国有企事业单位派驻村党组织第一书记补助经费支出在本部报销开支,住房公积金和养老保险缴费增多等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额892.23万元,其中:政府采购货物支出892.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金854.23万元,自评覆盖率达到100%。

本部门共组织对“村级服务中心建设”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出854.23 万元,那社乡那勤村等40个村级公共服务中心正在建设当中,其余的将于2018年底全面完成。从评价情况来看,制定全县村级公共服务中心项目建设是改革的方向,群众的要求,发展的需要,是政府职能定位的大调整,是政府管理理念和管理方式的大变革,是创新服务模式,规范服务行为,提高行政效能,打造服务型政府的一个重要平台和载体。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共巴马瑶族自治县委员会组织部

2018年9月25日

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