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巴马瑶族自治县人民防空办公室2017年部门决算

2018-10-05 17:58     来源:住建局
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第一部分:巴马瑶族自治县人民防空办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县人民防空办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县人民防空办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县人民防空办公室概况

一、主要职能

1、战时保障县政府和人防部门迅速准确地传递和发放空袭警报信号;为抢险救灾和应付空发事件提供通信服务。

2、负责监督、检查人民防空法律法规的落实情况;监督检查人防工程建设,对竣工人防工程进行质量验收;负责收取人防工程建设费和防空地下室易地建设费。

3、管理协调并组织各类人防工程设施设备的开发利用、保护和维修;承担人防机关后勤服务工作。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县人民防空办公室是主管国防工作的自治县人民政府组成部门。设一个内设机构综合股,人员编制3人,在职职工3人,其中在编人员3人。

第二部分:巴马瑶族自治县人民防空办公室2017 年部门决算报表(详见附件)

巴马县人民防空办公室2017年度部门决算公开附表.XLS

第三部分:巴马瑶族自治县人民防空办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入92.68万元,其中本年收入92.68万元, 较2016年度决算数增加41.84万元,增长82%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入92.68万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加41.84万元,增长82%,主要原因是防空系统软件及防空专用设备购置增加。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增无减,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,较2016年度决算数无增无减,主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,较2016年度决算数无增无减,主要原因是无用事业基金弥补收支。

6.上年结转和结余0万元,较2016年度决算数无增无减,主要原因是无上年结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出92.68万元,其中本年支出  92.68万元, 较2016年度决算数增加41.84万元,增长82 %。支出具体情况如下:

1. 国防支出56.69万元,主要用于是购买防空系统软件、购买防空器材等方面的支出。较2016年度决算数增加31.74万元,增长127%, 主要原因是防空系统软件及防空专用设备购置增加。

2. 社会保障和就业支出3.86万元,主要用于是机关事业单位基本养老保险缴费。较2016年度决算数增加3.86万元,增长100%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出1.16万元,要用于本单位职工的生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险等方面的支出。较2016年度决算数增加0.11万元,增长11%,主要原因是社保基数增加。

4.城乡社区支出28.69万元,主要是用于本部门行政运行等方面的经费支出。较2016年度决算数增加5.91万元,增长26%,主要原因是工资福利、商品和服务支出的增加。

5. 住房保障支出2.28万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2016年度决算数增加0.23万元,增长11%,主要原因是住房公积金的增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无增无减,主要原因是无年末结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县人民防空办公室2017 年度一般公共预算支出92.68万元,较2016年度决算数增加41.84万元,增加82%。其中:基本支出92.68万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县人民防空办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为50.21万元,支出决算为92.68万元,完成年初预算的185%。

(一)国防支出(类)年初预算为19.00万元,支出决算为56.69万元,完成年初预算的298%,超出年初预算的198%,主要用于购买防空系统软件、购买防空器材等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为3.67万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的105%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位职工的生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险等方面的支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为24.09万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的119%,超出年初预算的19%。主要是用于本部门行政运行等方面的经费支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为2.28万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的99.6%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出31.72万元,完成年初预算的117%。主要原因是2017年职工工资和社会保障缴费增加。

(二)商品和服务支出20.35万元,完成年初预算的   1163%。主要原因是增加人防宣传。

(三)对个人和家庭的补助支出3.51万元,完成年初预算的154%。主要原因是2017年缴纳职工住房公积金和医疗保险费增加。

(四)其他资本性支出37.10万元,完成年初预算的195%。主要原因防空系统软件及防空专用设备购置增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县人民防空办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数无增无减。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县人民防空办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.65万元。

“三公”经费支出年初预算0.12万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的 542 %,与上年支出数减少0.53万元,比上年减少44.92%,主要原因是本年度接待次数比上年减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出0.65万元,国内公务接待批次 8次,人次70次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待支出0.65万元,主要用于公务接待。国(境)外公务接待支出0万元,主要原因是无国(境)外公务接待支出。与上年支出数对比减少0.53万元。主要原因是本年度公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出57.45万元,比2016年增加46.16万元,增长409%。主要原因是防空系统软件及防空专用设备购置增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额37.1万元,其中:政府采购货物支出37.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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