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巴马瑶族自治县住房和城乡建设局2017年度部门决算公开

2018-10-05 17:51     来源:住建局
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第一部分:巴马县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县住房和城乡建设局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1.承担规范城乡规划、建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡规划建设的法律、法规、规章和方针政策;编制相关的发展战略中长期发展规划和年度计划并监督实施;负责城乡规划建设综合执法工作。结合巴马县实际,制定有关的地方性管理规定、办法和措施,并监督实施。

2.承担城乡规划编制及监督管理的责任。负责县城总体规划、分区规划和控制性详细规划以及乡镇村庄的规划建设工作;负责城市规划区范围内规划执法监察和市政工程项目、建设工程项目的选址定点等规划审批和实施;负责颁发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

3.监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标,并对招投标活动实施监督管理;监督和指导实施勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章;负责颁发城市规划区建设工程施工许可证。

4.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房和经济适用住房规划及政策,严格做好廉租住房资金使用;编制住房保障发展规划和年度计划并负责实施。

5.承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行国家和区、市住房建设和住房制度改革政策;拟订住房建设规划并指导实施。

6.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行住宅产业化发展的政策并组织实施;监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度。

7.承担建设工程质量、安全监管的责任。监督执行国家对工程建设实施阶段的国家标准、强制性条文以及建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;受理房屋质量投诉。

8.承担巴马县人民防空办公室的日常工作。组织实施人民防空组织指挥、防空通信、警报、工程建设,开展人民防空宣传教育。

9.承担市政建设与发展职责,研究制定城乡建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、实施措施;负责市政公用设施建设项目实施,指导城市供水、节水、排水和污水处理工作;负责对燃气和物业的管理。

10.承担村镇建设的责任。指导农村住房建设和危房改造工作,指导城镇和村庄人居环境的改善工作。

11.承担县城管理的工作职责。负责开展县城园林绿化、市容景观和环境卫生、城管综合执法等方面的工作。

12.负责城市基础设施配套费、建筑业劳保基金、新型墙体材料专项基金的收缴管理工作。

13.承担建筑节能、减排的责任。负责房屋墙体材料革新工作,推广新型墙体材料;组织实施重大建筑节能项目。

14.负责本系统的人才和教育培训工作,指导队伍建设。

15.负责全县城乡建设档案的管理和利用工作。

16.承办自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位人员编制45人,年末实有人数50人,其中政府机关人员11人,参照公务法管理人员15人,财政补助人员13人,经费自理人员11人。

第二部分:巴马县住房和城乡建设局2017年度部门决算报表(详见附件)

巴马县住建局2017年度部门决算公开附表.XLS

第三部分:自治县住建设局本级2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入10320.22万元,其中本年收入9846.22万元, 较2016年度决算数增加1836.93万元,增长22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9846.22万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2626.37万元,增幅为36%。主要原因是上级专项资金投入的增加。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增无减。

3.经营收入0万元,较2016年度决算数无增无减。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增无减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增无减。

6.上年结转和结余 474万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少789.43万元,下降62 %,主要原因是上级专项资金投入的项目能够按时实施并及时拨付项目资金给施工方。

(二)本部门2017年度总支出10320.22万元,其中本年支出9583.42万元, 较2016年度决算数增加 1933.53万元,增长25%。支出具体情况如下:

支出项目(按功能分类)包括:

1. 社会保障和就业支出30.50万元:主要用在职职工养老保险费等方面的支出。较2016年度决算数增加30.50万元,增长100%,主要原因是在职职工养老保险费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出9.15万元;主要用于本单位职工的生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险等方面的支出。较2016年度决算数增加0.97万元,增长11%,主要原因是在职职工生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险增加。

3. 城乡社区支出5185.86万元;主要用于我县城乡规划编制、小镇基础设施建设、归还国开行污水处理工程贷款的利息及本金、“美丽广西”屯内道路硬化、城乡风貌改造等方面的支出。较2016年度决算数增加1712.2万元,增长49%。主要原因是上级专项资金投入的增加。

4.农林水支出834.32元;主要用于扶贫生态移民工程的前面工作经费方面的支出。较2016年度决算数增加828.72万元,主要原因是上级投入专项扶贫住房不达标扩建项目工程的资金增加。

5.资源勘探信息等支出10.97万元:主要用于新型墙体材料的方面专项补贴主要用于技术研发和推广支出。较2016年度决算数减少23.03万元,下降68%,主要原因是上级投入新型墙体材料的方面专项补贴资金减少。

6.住房保障支出(类)3511.62万元:主要用于按照国家政策规定向农村危房改造户的补助、公共租赁住房补助和向职工发放的住房公积金的支出。较2016年度决算数减少  569.48万元,下降14%,主要原因是上级投入农村危房改造户的补助减少。

7.其他支出1.00万元。较2016年度决算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是2018年新增解困小区物业管理工程投入。

8.年终结余分配无。较2016年度决算数无增无减。

9.年末结转和结余为736.80万元。较2016年度决算数减少 96.61万元,下降12%,主要原因是上级专项资金投入的项目能够按时实施并及时拨付项目资金给施工方。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县住房和城乡建设局2017 年度一般公共预算支出 9487.88万元,较2016年度决算数增加3289.19万元,增长53%。其中:基本支出 412.65万元,项目支出9338.03万元。

巴马县住房和城乡建设局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 683.55万元,支出决算为9583.42万元,完成年初预算的1402%

(一)社会保障和就业支出年初预算为 29.03万元,支出决算为 30.50万元,完成年初预算的 105 %,超出年初预算数的5%,是因为全年缴纳职工五险数额增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.18 万元,支出决算为 9.15万元,完成年初预算的100 %。

(三)城乡社区支出年初预算为295.23万元,支出决算为5101.29万元,与年初预算差异大的原因是年初预算数不含城乡社区公共设施和“美丽广西.宜居乡村”农村改厨改厕等项目支出,完成年初预算1627%,超出年初算数的主要原因是上级专项资金投入的增加。

(四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为834.32万元,该项目支出决算数是年终预算调增专项扶贫项目工程资金834.32万元。

(五)住房保障支出年初预算为17.71万元,支出决算为3511.63万元,完成年初预算198.29倍。支出决算超出年初预算数的主要原因是上级投入保障性安居工程资金增加。

(六)其他支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,与年初预算差异大的原因是本级财政年终投入我县解困小区物业管理项目资金增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  412.65万元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出317.83万元;完成年初预算的114%,超出年初预算数的主要原因是2017年职工工资和社会保障缴费增加。

2.商品和服务支出54.93万元;完成年初预算的265%,超出年初预算数的主要原因是办公耗材和职工下乡补助费增加。

3.对个人和家庭的补助支出37.92万元;完成年初预算的183%,主要原因是2017年缴纳职工住房公积金和医疗保险费增加。,

4.其他资本性支出1.97万元,年初预算无预算,主要原因是本局2017年新招工作人员办公设备购置费增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县住房和城乡建设局2017年度政府性基金支出95.54万元,较2016年度决算数减少1355.66万元,下降93.42 %。其中:基本支出0 万元,项目支出95.54万元。减少原因是主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

巴马县住房和城乡建设局2017 年度政府性基金支出年初预算为325万元,支出决算为95.54万元,完成年初预算的29.40%。

(一)城乡社区支出年初预算为84.57万元,支出决算为 84.57万元,完成年初预算的 100 %。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

(二)资源勘探信息等支出年初预算45.00万元,支出决算为10.97  万元,完成年初预算的 24 %。主要用于技术研发和推广和新型墙体材料改革项目减少。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.9万元。比上年减少42.11%,减少原因是本年度接待次数人数比上年减少

“三公”经费支出年初预算1.02万元,支出决算为 0.94 万元,完成年初预算的 92 %,较上年支出决算数减少0.68万元,下降42%。主要原因是本年度接待次数人数比上年减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排巴马县住房和城乡建设局机关、  个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,巴马县住房和城乡建设局机关0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.94万元,国内公务接待批次10次,人次80次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较上年支出决算数减少0.68万元,下降42%。主要原因是本年度接待次数人数比上年减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出56.90万元,比上年增加62.05%。主要原因是2017年度政府在我局新增一个临时征地拆迁小组,拆迁工作经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4631.17万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出4631.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金3288.17 万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“农村危房改造”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3196.97 万元。从评价情况来看,2017年农村危房改造工程1428户已落实1428户,开工1428户,竣工950户,竣工率是66.52%(建档立卡贫困户竣工568户,竣工率为71.35%)。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,经过对“农村危房改造”项目进行成本效益分析,认为该项目资金按时落实到位,项目实施工作有序开展,自评得分100分,评为优秀等级。

发现的主要问题及原因:一是资料管理工作有待进一步加强,部分材料合规度有待进一步提高;二是有的数据填写不符合实际,有的数据前后不一致。下一步改进措施:一是加强对工程质量安全的监督检查,保障施工安全,消除房屋建房质量安全隐患;二是加大对资金的管理与监督,继续加强对危房改造宣传工作、危房改造补助资金使用情况等工作的监督,防止资金漏损。

附件:绩效自评表.xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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