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巴马县统计局2017年部门决算公开

2018-10-03 17:01     来源:xxx|http://
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巴马县统计局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:巴马县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县统计局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:巴马县统计局概况

一、巴马瑶族自治县统计局主要职责

1.承担组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2.组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

3.组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;汇总、整理和提供有关国情国力的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县党委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.组织实施各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.依法管理、审批(备案)各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各乡镇统计信息化系统建设。

11.会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

12.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县统计局及其2个二级机构(巴马县农村抽样调查队、巴马县社会经济调查中心)

 

 

 

 

第二部分:巴马县统计局 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表     

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

(详见后面附件)

 

第三部分:巴马县统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计386.36万元。

1.财政拨款收入360.86万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。与去年相比增加了4.65万元,同比增长1.31%。主要是2017年是农业普查的实施年,专项普查活动收入增多。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余32.51万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加7.01万元,同比增长27.49%,主要原因是2017年财政预拨到单位账户的绩效奖金增加。

   (二)巴马瑶族自治县统计局2017年度总支出386.36万元,其中本年支出353.85万元, 较2016年度决算数增加23.14万元,增长6.99%,主要原因是2017年是全国农业普查实施年,专项普查项目支出增多。另外社会保障和就业支出增多。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)314.05万元,比去年增长1.79万元,同比增长0.57%。主要原因是2018年是全国农业普查实施年,专项普查项目支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出5.40万元,比去年减少0.23万元,同比下降4.09%。主要原因是2017年在职在编人员较2016年减少1人。

3.社会保障和就业(类)17.61万元。比去年增加4.78万元,同比增长37.35%。主要原因是本年的养老费用增加。

4.住房保障支出(类)14.41万元,比去年增加1.59万元,同比增12.40%。主要原因是住房公积金增加。

5.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平,主要。

6.年末结转和结余32.51万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较去年增加7.01万元,同比增长27.49%。主要原因是本年度预发到单位账户的绩效比去年高。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马瑶族自治县统计局2017 年度一般公共预算支出 353.82万元,较2016年度决算数减少2.36万元,下降0.66%。其中:基本支出195.5万元,项目支出158.35万元。

巴马瑶族自治县统计局2017 年度一般公共预算支出年初预算为353.82万元,支出决算为353.82万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为314.05万元,支出决算为314.05万元,完成年初预算的100%。主要用于统计信息事务。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为17.61万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的100%。主要用于养老费用开支及离退休人员的津贴补贴。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的100%。主要用于主要用于医疗保障和人口计划生育事务。

(四)农林水支出(类)(扶贫)年初预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫事务的开支。

(五)住房保障支出(类)年初预算为14.41万元,支出决算为14.41万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出155.36万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出23.59万元,完成年初预算100%。

(三)对个人和家庭的补助支出16.55万元,完成年初预算100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县统计局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。与去年持平,本单位一直无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.73万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公处境费用年初预算为0,本年开支决算是为0,与去年同期数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。与去年持平。其中:公务用车购置支出0万元。年初预算数为0,本年实际开支为0,无差异。

(三)公务接待费支出1.73万元,国内公务接待批次36次,人次178次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算公务接待费1.84万元,其中基本支出预算0.7264万元,项目预算1万元。决算数比预算减少5.98%。原因是厉行勤俭节约,压缩接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出23.59万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加2.62万元,增长12.49%。主要原因是:办公费用增多,本年需要维护的设备增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

暂时未组织对项目进行了绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一收入支出决算总表.xlsx
表二收入决算表.xlsx
表三支出决算表.xlsx
表四财政拨款收入支出决算总表.xlsx
表五一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

 

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