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巴马县就业服务中心2017年度部门决算公开

2018-10-02 17:45     来源:人社局
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第一部分:巴马瑶族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县就业服务中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县就业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

1.承担公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作,负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍;为就业困难对象提供再就业援助。

2.负责农村劳动力的开发就业和有序流动,组织劳务输出。

3.负责再就业培训,按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训,丰改作为。

4.具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务。

5.负责城镇和农村劳动力新增就业的实名统计和失业登记,公益          性岗位的开发和管理。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位个数为1个

第二部分:巴马瑶族自治县就业服务中心2017年度部门决算报表(详见附表)

巴马县就业服务中心2017年度部门决算公开附表.doc

 

 

第三部分:巴马瑶族自治县就业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1642.85万元, 较2016年度决算数1692.18 万元减少49.33万元,下降2.9%。主要原因:就业资金拨付进度慢,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入983.96万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1678.08万元减少694.12万元,下降41.3 %,主要原因是本中心就业资金类支出。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0。主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,较2016年度决算数增加0万元,增长0。主要原因是无经营收入。

4.其他收入 0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0。主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0。主要原因是无事业基金弥补收入。

6.上年结转和结余658.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算14.1万元,数增加644.79万元,增长457 %,主要原因是就业资金按就业人数拨付资金,只能用于就业项目支出,就业人员增减变动都影响到资金的使用。

(二)本部门2017年度总支出1642.85万元, 较2016年度决算数 1692.18万元减少49.33万元,下降2.9%。主要原因:就业资金支出进度慢,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0。

2.结余分配0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0。。

5.年末结转和结余378.56万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 658.89万元减少280.33万元,下降42.5%,主要原因是。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出1264.29万元,较2016年度决算数增加231万元,增长22%。主要原因人员增加,社保基数调整:其中:基本支出1264.29万元,项目支出0万元。

巴马县就业服务中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为75.41万元,支出决算数为1264.29万元,完成年初预算数的1676%。主要用单位日常运行产生的办公费,人员的工资、社保;就业资金方面的支出。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

社会保障和就业支出预算支出(类)年初预算为69.89万元,支出决算为1258.77万元,完成年初预算数的1801%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.87万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算数的100%。

住房保障支出(类)年初预算为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算数的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出196.67万元,年初预算数58.12万元,完成年初预算的338%。主要增加全县公益性岗位人员工资和社保支出;单位聘用人员工资支出;在职职工社保和奖励性绩效工资等方面的支出,就业资金在年初无预算。

(二)商品和服务支出278.16万元,年初预算数13.64万元,完成年初预算的2039 %。主要用于单位日常运行各项办公费,就业补助资金方面产生的各项支出,就业补助资金在年初无预算。

(三)对个人和家庭的补助支出789.46万元,年初预算数3.64万元,完成年初预算的21688 %。就业资金方面支出占比例大,年初无就业资金项目的预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县就业服务中心2017年度政府性基金支出0万元。

巴马瑶族自治县就业服务中心2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算1.34 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出决算 0万元。

(三)公务接待费支出1.34万元,国内公务接待批次15 次,人次103次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0.5万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加减少0.5万元,增长100 %。主要原因是:2016年没有此项功能分类支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效管理工作开展情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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