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巴马县人社局2017年度部门决算公开

2018-10-02 11:12     来源:人社局
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第一部分: 巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,组织实施相关政策的落实。

2.拟订全县人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作,落实自治区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实面向城乡劳动者的职业培训制度,落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4.落实城乡社会保险及其补充保险政策,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险统筹办法,落实机关企事业单位基本养老保险政策。严格执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督。

5.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革方案,落实企业职工工资收入分配宏观政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、企事业单位福利和离退休政策,负责全县政府机关、事业单位补充人员计划的编制申报。

6.实施人才强县战略,强化人才管理工作。加强人才工作综合管理,构建人才服务体系、推动人才队伍建设。落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,贯彻实施事业单位人事制度改革政策及专业技术人员管理和继续教育政策。牵头推进深化职称制度改革工作。会同有关部门具体规划、部署本县人才小高地工作。

7.负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队干部解困维稳工作。

8.负责全县行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10.同有关部门拟订农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益

11.拟订并完善本部门信访、维稳工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

12.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算单位个数为1个。

 

第二部分: 巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算报表(详见附件)

巴马县人社局2017年度部门决算公开附表.doc

 

第三部分:巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 1447.82 万元,其中本年收入1337.37万元, 较2016年度决算数增加819.32万元,增长130%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1311.22万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加719.97万元,增长122%,主要原因是农民工创业园前期工作经费增加。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营收入。

4.其他收入26.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加26.15万元,增长100 %,主要原因是:1.就业服务中心转来公益性岗位人员社保单位部分;2.巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局农保户账户利息。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营收入。

6.上年结转和结余110.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加73.21万元,增长197 %,主要原因是农民工创业园前期工作经费按照工作进度支付,其余资金结余到下一年。

(二)本部门2017年度总支出1447.82万元,其中本年支出889.35万元, 较2016年度决算数增加819.32万元,增长130%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.88万元:主要用于 军队转业干部安置、行政运行和一般行政管理事务方面的支出,较2016年度决算数减少97.11万元,下降96%,主要原因是2017年支出科目有所调整。

2.社会保障和就业(类)597.14万元:主要用于贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律,包括根据国家规定的自聘人员基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,以及他们人力资源和社会保障事务方面的支出。较2016年度决算数增加214.44万元,增长56%,主要原因是农民工创业园前期工作经费增加。

3.农林水支出(类)248.79万元:主要用于其他扶贫等方面支出。较2016年度决算数增加248.79万元,增长100%,主要原因是2016年无此分类支出。

4.住房保障支出(类)30.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加5.24万元,增长21%,主要原因是:把年度绩效部分计入住房公积金基数计算,缴费基数增长。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)8.99万元;主要用于其他计划生育事务方面的支出。发放独生子女奖励金等费用。较2016年度决算数减少0.06万元,减少1%,主要原因是:职工退休和退休老同志死忙,停止缴纳社保等。

6.年末结转和结余558.48万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加448.03万元,增长406 %,主要原因是:1.农民工创业园项目资金结余;2.农民工应急担保资金结余等。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017 年度一般公共预算支出886.85万元,较2016年度决算数增加368.81万元,增长71 %。其中:基本支出 670.66万元,项目支出216.19万元。

巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017 年度一般公共预算支出年初预算为310.12万元,支出决算为886.85万元,完成年初预算的 286 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为7.56万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的51%。主要用于行政运行和行政管理方面产生的办公经费,以及军转干部安置方面的支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算为276.3万元,支出决算为 594.64万元,完成年初预算的215%。主要用于主要用于包括根据国家规定的自聘人员基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,职工养老保险,农民工创业园前期工作经费以及他们人力资源和社会保障事务方面的支出。

农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 248.79万元,完成年初预算的100%。主要原因为2017年年初预算无此项预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为8.89万元,支出决算为 8.99万元,完成年初预算的101%。主要原因为退休人员应享受独生子女奖励部分增加。

住房保障支出(类)年初预算为17.37万元,支出决算为 30.54万元,完成年初预算的176%。主要原因为年初预算数包括绩效部分计提的住房公积金部分。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出580.52万元,年初预算数为215.48万元,完成年初预算的269%。主要是工资和社保部分增长,聘用人员增加。

(二)商品和服务支出58.1万元,年初预算数为16.83万元,完成年初预算的345 %。主要是增加下乡扶贫差旅费和第一书记工作经费;2017年增加紧缺人才方面和公务员初任培训方面的支出。

(三)对个人和家庭的补助支出32.04万元,年初预算数为18.64万元,完成年初预算的 172  %。,一部分用于公益性岗位人员每月的生活补助和增加遗嘱人员补助费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017年度政府性基金支出 0万元。

巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.8万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车运行支出0万元。主要用于因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。完成年初预算的  0%。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(三)公务接待费支出 0.8万元,国内公务接待批次15 次,人次63 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的 100 %,较2016年度决算数减少0.48元,降低38 %。主要原因是严格执行八项规定。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.6万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少2.4 万元,降低92 %。主要原因是:2017年支出科目有调整。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额60.9364万元,其中:政府采购货物支出60.9364万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额60.9364万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 4  个,二级项目7个,共涉及资金310.12万元,自评覆盖率达到90%。

共组织对“人力资源事务”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出310.12万元。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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