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巴马瑶族自治县东山乡人民政府2017年部门决算

2018-09-30 15:54     来源:东山乡
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第一部分:东山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东山乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东山乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:东山乡人民政府概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

二、部门决算单位构成

东山乡人民政府是主管政府工作的自治县人民政府组成部门。设6个内设机构即社会保障服务中心、农业服务中心、文广站,林业站、水利站、规划站。

第二部分:东山乡人民政府 2017年度部门决算报表

附件:东山乡人民政府 2017年度部门决算报表.doc

第三部分:东山乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 1342.59 万元,其中本年收入 1332.81 万元, 较2016年度决算数增加 556.02 万元,增长 71.58 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1332.81 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 556.02 万元,增长71.58 %,主要原因是:2017年各种扶贫资金和项目资金增多及预算下达资金比上年增多。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 9.78 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 54.20 万元,下降 84.71 %,主要原因是:加强以前年度支出预算,提高支出进度。

(二)本部门2017年度总支出 1342.59 万元,其中本年支出 1306.01 万元, 较2016年度决算数增加 478.87 万元,增长 57.89 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)406.49 万元:主要用于办公费、邮电费、水电费、并差旅费、会议费及公务接待费等业务支出。较2016年度决算数减少 56.70 万元,下降 12.24 %,主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使一般公共服务支出下降。

2.国防支出(类)0.26万元,主要用于征兵工作经费,包括征兵乡级初检费用,县级复检等费用支出。较2016年度决算数减少 0.24 万元,下降 48.00 %,主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使国防支出下降。

3.文化体育与传媒支出(类)12.55万元,主要用于单位各项工作宣传工作经费及人员经费。较2016年度决算数减少 4.83 万元,下降 27.79 %,主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使文化体育与传媒支出下降。

4.社会保障和就业支出(类)32.39 万元,主要用于单位社会保障与就业方面的支出。较2016年度决算数增加 32.39 万元,增长 100 %,主要原因是:2017年各类社会保险调整缴费基数,人员的增加,促使社会保障和就业支出的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)9.82 万,主要用于按国家政策规定人口与计划生育事务性方面的支出。较2016年度决算数增加 0.69 万元,增长 7.56 %。主要原因是:2017年调整各类社会保险缴费基数,单位人员增加。

6.城乡社区支出(类)91.51万元,主要用于按国家政策规定城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅等方面的支出。较2016年度决算数增加 88.51 万元,增长 2950.33 %。主要原因是:2017年各种扶贫资金和项目资金增多及预算下达资金比上年增多。

7.农林水支出(类)724.69 万,主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。较2016年度决算数增加 414.90 万元,增长 133.93 %。主要原因是:2017年各种扶贫资金和项目资金增多及预算下达资金比上年增多。

8.住房保障支出(类)28.30 万,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加 4.15 万元,增长 17.18 %。主要原因是:2017年人员增加工资调整,住房公积金新基数调整。

9.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余 36.58 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 22.95 万元,增168.38 %,主要原因是:年末结转和结余增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东山乡人民政府 2017 年度一般公共预算支出 1292.31 万元,较2016年度决算数增加 465.17 万元,增长56.24  %。其中:基本支出 628.14 万元,项目支出 663.18 万元。

东山乡人民政府 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 540.75 万元,支出决算为 1292.31 万元,完成年初预算的 238.98 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 315.98 万元,支出决算为 406.49 万元,完成年初预算的128.64 %。主要用于办公费、邮电费、水电费、并差旅费、会议费及公务接待费等业务支出。较2016年度决算数减少 56.70 万元,下降 12.24 %,主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使一般公共服务支出下降。

(二)国防支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为  0.26万元,完成年初预算的100 %。,主要用于征兵工作经费,包括征兵乡级初检费用,县级复检等费用支出。较2016年度决算数减少 0.24 万元,下降 48.00 %,主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使国防支出下降。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为  13.36 万元,支出决算为12.55 万元,完成年初预算的 93.94 %。主要用于单位各项工作宣传工作经费及人员经费。较2016年度决算数减少 4.83 万元,下降 27.79 %,主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使文化体育与传媒支出下降。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为 30.82 万元,支出决算为)32.39 万元,完成年初预算的 105.09 %。主要用于单位社会保障与就业方面的支出。较2016年度决算数增加 32.39 万元,增长 100 %,主要原因是:2017年各类社会保险调整缴费基数,人员的增加,促使社会保障和就业支出的增加。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为  9.68 万元,支出决算为9.82万,完成年初预算的 101.45 %。主要用于按国家政策规定人口与计划生育事务性方面的支出。较2016年度决算数增加 0.69 万元,增长 7.56 %。主要原因是:2017年调整各类社会保险缴费基数,单位人员增加。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为 30.77 万元,支出决算为91.51万元,完成年初预算的 297.40 %。主要用于按国家政策规定城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅等方面的支出。较2016年度决算数增加 88.51 万元,增长 2950.33 %。主要原因是:2017年各种扶贫资金和项目资金增多及预算下达资金比上年增多。

(七)农林水支出(类)年初预算为  121.24 万元,支出决算为724.69万,完成年初预算的 597.73 %。主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。较2016年度决算数增加 414.90 万元,增长 133.93 %。主要原因是:2017年各种扶贫资金和项目资金增多及预算下达资金比上年增多。

(八)住房保障支出(类)年初预算为 18.89 万元,支出决算为28.30万,完成年初预算的149.81 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加 4.15 万元,增长 17.18 %。主要原因是:2017年人员增加工资调整,住房公积金新基数调整。                                                                                                                      

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.13 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为 121.24 万元,支出决算为439.55 万元,完成年初预算的 190.13 %。较2016年度决算数增加 49.28 万元,增长 12.63 %。主要原因是:2017年人员增加工资调整。主要包括:基本工资 96.00 万元、津贴补贴 76.08 万元、其他社会保障缴费46.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.79 万元、其他工资福利支出123.01 万元。

(二)商品和服务支出年初预算为 212.90万元,支出决算为 138.62 万元,完成年初预算的 249.90 %。较2016年度决算数减少 74.28万元,下降 34.89 %。主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使商品和服务支出下降。主要包括:办公费 27.74 万元、印刷费 2.84 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.53 万元、旅差费 17.29 万元、维修(护)费 0.13 万元、会议费 5.61 万元、培训费 1.74万元、公务接待费 5.32 万元、专用材料费 0.25 万元、福利费 0.17 万元、公务用车运行维护费 7.92 万元、其他交通费 46.18 万元、其他商品和服务支出 19.92 万元。

(三)对个人和家庭的补助支出出年初预算为 212.90万元,支出决算为 49.96 万元,完成年初预算的 49.55 %。较2016年度决算数减少 174.01 万元,下降77.69 %。主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使各项经费支出下降。主要包括:生活补助 7.20 万元、住房公积金28.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.46 万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东山乡人民政府 2017年度政府性基金支出 14.69 万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0  万元,项目支出 14.69 万元。

东山乡人民政府 2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 14.69 万元,完成年初预算的 100 %。

城乡社区支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 14.69 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.92 万元;公务接待费支出决算  5.32 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排东山乡人民政府出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.92 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 7.92  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,东山乡人民政府、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 7.92 万元,平均每辆 0.33 万元。

(三)公务接待费支出 5.32 万元,国内公务接待批次 50 次,人次 985 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出 13.24 万元,比年初预算数 7.48 万元多 5.76 万元,比上年“三公”经费支出数减少 8.95 万元,下降 40.33%,主要原因是严格执行中央"八项规定",严控开支,促使各项经费支出下降。我乡府始终坚持反对铺张浪费,做到不浪费、不滥用公共财物;细化预算,尽量的减少开支,严格遵守接待标准,杜绝出现用餐人数超标、用餐额度超标及陪餐人员超标等情况出现。精准扶贫工作任务重,公务用车磨损多,但我们始终坚持严管公车使用及公务用车运行支出,公车全力促进“三公经费”减少,坚决杜绝公车私用,公费滥用等情况出现。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 138.62 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少 74.28 万元,降低 34.89 %。主要原因是:严格执行中央"八项规定",严控开支,促使机关运行经费支出下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 677.87 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 677.87 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金58.79 万元,自评覆盖率达到 100 %。

共组织对 “东山乡优雅村弄切屯道路工程”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 58.79 万元。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,东山乡优雅村弄切屯道路工程项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一是小工程立项流程不完整;二是小工程没有建立健全的项目管理制度。三是小项目缺乏严格执行相关项目管理制度能力;四是定期检查和监督机制不完善。下一步改进措施:一是严格小工程立项流程;二是要求工程负责人认真履行责任。弄山村弄兰道路硬化工程项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:延期完成年度目标。下一步改进措施:督促项目负责单位严格执行相关项目管理制度。东山乡优雅村代明屯道路硬化工程项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是未能建立健全项目管理制度。二是未能严格执行相关项目管理制度。下一步改进措施:一是督促项目负责单位建立健全项目管理制度;二是督促项目负责单位严格执行相关项目管理制度。东山乡优雅村弄母屯道路硬化工程项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:一是小项目缺乏严格执行相关项目管理制度能力;二是定期检查和监督机制不完善。下一步改进措施:一是严格小工程立项流程;二是要求工程负责人认真履行责任。此项目为2017年新建工程,故而不符合在2016年12月31日前达到90%以上的要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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