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巴马县社会保险事业局2017年部门决算公开

2018-09-30 16:14     来源:社保局办公室
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第一部分:巴马县社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县社会保险事业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县社会保险事业局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马县社会保险事业局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和本市制定的各项社会保险及职业年金法律、法规、规章和政策规定。

(二)负责自治县机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等险种的参保登记、基金征缴、待遇审核和支付管理工作。

(三)负责建立健全县社会保险稽核制度,组织实施防范欠缴、拒缴、瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇等社会保险稽核工作。

(四)负责全县机关事业单位职业年金收缴、管理工作,会同有关部门监督职业年金的投资运营。

(五)负责制定全县社会保险和职业年金经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施;承担自治县和驻县中区直单位社会保险和职业年金经办管理业务。

(六)负责自治县社会保险有关信息采集、整理分析及管理工作;负责社会保险计算机信息系统运行和管理工作;负责全县社会保险和职业年金个人权益数据的管理。

(七)负责自治县社会保险业务档案管理和档案“三化”建设工作。

(八)组织实施社会保险关系转移接续工作。

(九)会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制,加强对社会保险基金的内控管理,确保各项社会保险基金安全运行。

(十)负责对乡镇社会保障服务中心业务开展进行指导、管理和监督工作。

(十一)承办县人民政府、县人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县社保局内设有办公室、财务股、基金征缴股、机关事业单位养老保险股、职业年金股、城镇职工养老保险股、城乡居民养老保险股、失业保险股、职工医疗生育保险股、工伤保险股、稽核内控股、信息技术股、城乡居民医疗保险股等13个职能部门,核定参照公务员管理编制28人,财政全额拨款事业编制30人。主要负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的经办和管理工作。

第二部分:巴马县社会保险事业局 2017年度部门决算报表(详见附件)

巴马县社会保险事业局2017年度部门决算公开附表.doc

第三部分:巴马县社会保险事业局2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入9005.87万元,其中本年收入8,925.8 万元, 较2016年度决算数增加6492.39万元,增长258%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8,925.8万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加6479.86万元,增长265%,主要原因是原农保所、机关事业社会保险所并入社保局而增加城乡居民养老保险配套补助资金及发放2017年全县离退休人员生活补助等。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业收入

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营收入

4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无其他收入

6.上年结转和结余80.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加12.52万元,增长19%,主要原因是上级多拨建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金等。

(二)本部门2017年度总支出9005.87万元,其中本年支出8,834.14万元, 较2016年度决算数增加6492.39万元,增长258%。收入具体情况如下

1.一般公共服务支出(类)28.13万元:主要用于企业军转干部生活困难补助费的支出。较2016年度决算数增加12.05万元,增长74.94%,主要原因是根据桂人社发[2017]48号提高企业军转干部生活困难补助费。

2.社会保障和就业支出(类)7,951.88万元:主要用于全县离退休人员生活补助的发放及企业职工养老保险本级政府责任分担部分和财政对城乡居民基本养老配套补助资金等方面的支出。较2016年度决算数增加6,208.35万元,增长356.07%,主要原因是今年新增全县离退休人员生活补助的发放及财政对城乡居民基本养老配套补助资金等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)753.02万元:主要用于财政对城乡居民基本养老、新型农村合作医疗配套补助资金的支出。较2016年度决算数增加163.04万元,增长27.63%,主要原因是城乡居民医疗配套补助资金的标准提高30元/人、年的支出。

4.农林水支出(类)89.04万元:主要用于退休村干部人员的工资支出。较2016年度决算数增加13.72万元,增长18.21%,主要原因是退休村干部人员增加。

5.住房保障支出(类)12.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.58万元,增长42.12%,主要原因是在职在编人员增加。

6.年末结转和结余 171.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加91.66万元,增长114.47%,主要原因是上级多拨建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金等。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县社会保险事业局2017 年度一般公共预算支出8,834.14 万元,较2016年度决算数增加6,400.73万元,增长263.04%。其中:基本支出8,834.14万元,项目支出 0万元。

巴马县社会保险事业局2017 年度一般公共预算支出年初预算为8,925.80万元,支出决算为8,834.14万元,完成年初预算的98.97%。

一般公共服务支出(类)年初预算为7.00万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的301.85%。

军队转业干部安置28.13万元:主要用于企业军转干部生活困难补助费的支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算为7,987.94万元,支出决算为7,951.88万元,完成年初预算的99.55%。

1.行政运行24.87万元:主要用于日常社保经办业务的开支。

2.社会保险经办机构922.41万元:主要用于在职人员工资、社会保险经办业务费、遗嘱补助等支出。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出0.09万元:主要用于在职在编人员实行计划生育奖励的支出。

4.事业单位离退休243.64万元:主要用于全县行政事业单位离退休人员抚恤金和埋葬费的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.52万元:主要用于缴纳在职在编人员养老金单位部分。

6.对机关事业单位基本养老保险的补助271.42万元:主要用于全县机关事业单位养老金的补助。

7.其他行政事业单位离退休支出1,284.00万元:主要用于全县机关事业单位离退休人员生活补助的发放。

8.死亡抚恤249.71万元:主要用于全县机关事业单位离退休人员过世抚恤金、埋葬费的支出。

9.财政对基本养老保险基金的补助1,455.00万元:主要用于企业职工基本养老保险县级政府分担缺口资金的支出。

10.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3,462.00万元:主要用于城乡居民基本养老金财政配套补助资金支出。

11.财政对生育保险基金的补助0.50万元:主要用于缴纳在职在编人员生育保险费的支出。

12.其他社会保障和就业支出9.74万元:主要用于缴纳自主择业军转干部社会保险费的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为829.74万元,支出决算为753.02万元,完成年初预算的90.75%。

1.其他计划生育事务支出0.01万元:主要用于在职在编人员实行计划生育奖励的支出。

2.行政单位医疗75.58万元:主要用于离休医疗费、县直单位公伤医疗费及处级领导、县直部门、乡镇领导健康体检费支出。

3.事业单位医疗40.90万元:主要用于缴纳在职在编职工社会保险费及建国初期参加革命工作退伍干部护理费、医疗费支出。

4.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助545.91万元:主要用于城乡居民基本医疗保险财政配套补助资金和建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金的支出。

5.财政对新型农村合作医疗基金的补助66.44金万元:主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费县级财政补助资金的支出。

6.财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助24.15万元:主要用于城镇居民基本医疗保险县级配套补助资金的支出。

7.其他医疗保障支出0.02万元:主要用于在职在编人员实行计划生育奖励的支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为89.04万元,支出决算为89.04万元,完成年初预算的100%。

对村民委员会和村党支部的补助89.04万元:主要用于退休村干部人员的工资支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为12.08万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的100%。

住房公积金12.08万元,主要用于职工住房公积金的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,834.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出277.41万元,要包括:基本工资、津贴补贴等方面的支出。

(二)商品和服务支出58.99万元,主要包括:办公费、印刷费等方面的支出。

(三)对个人和家庭的补助8,465.87万元,主要包括:离休费、生活补助等方面的支出。

(四)其他资本性支出31.87万元,主要包括:办公设备购置等方面的支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出  0 万元,

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0 万元;公务接待费支出决算0.82    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

(三)公务接待费支出0.82万元,国内公务接待批次11 次,人次42人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待市局领导的检查、考核,少量县市业务性交流。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出90.86万元,比2016年增加11.96万元,增长15.16%。主要原因是:2017年新招参公人员增加3人,原农保所、原机关事业社保所撤销并入社保局增加10人,随着社会进步、物价上涨等因素本级财政增加了人均公务费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 31.34万元,其中:政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本部门对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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