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巴马瑶族自治县人民法院2017年度部门决算公开

2018-09-28 09:31     来源:县法院
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广西河池市巴马县人民法院

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:巴马县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:巴马县人民法院概况

一、主要职能

巴马瑶族自治县人民法院是主管案件审判与案件执行工作的政法机关,成立于1956年。几十年的风雨兼程,几十年的岁月峥嵘,巴马法院忠实履行宪法和法律赋予的职责,深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作,认真贯彻落实习近平总书记“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的要求,依法履职、公正司法,着力提升队伍素质和司法公信力,各项工作取得了优异成绩,为促进地方经济平稳较快发展与社会和谐稳定做出了积极贡献

二、部门决算单位构成

设有办公室、政工科、审判监督庭、行政庭、民事审判一、二庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、监察室、审判管理办公室、研究室、那桃人民法庭、所略人民法庭、盘阳人民法庭、交通法庭、景区法庭共17个内设机构, 现有编制70个,实有干警64人,其中法官42人,男干警 43人,女干警 21人;副处级干部1人,正科级干部 16人,副科级干部 15人。院领导班子成员8人,其中院长1人、副院长3人。通过强化思想政治建设、强化能力训练、强化作风建设、强化廉政建设等措施提升法院队伍的整体素质。到目前为止,全院在职干警中有共产党员58人,党员人数占全院干警总人数的90.62

 

第二部分:巴马县人民法院 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1577.67

一、一般公共服务支出

 1564.80

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1577.67

本年支出合计

 1564.80

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 121.87

年末结转与结余

 134.74

 

 

 

 

收入总计

1699.54

支出总计

 1699.54

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1577.67

1577.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

60.96

60.96

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.96

0.96

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

0.96

0.96

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,325.38

1,325.38

 

 

 

 

 

20405

法院

1,325.38

1,325.38

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

684.40

684.40

 

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

513.98

513.98

 

 

 

 

 

2040506

  两庭建设

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.72

90.72

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

89.24

89.24

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.24

89.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,564.80

1,276.60

288.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

60.96

60.96

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.96

0.96

0.00

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

0.96

0.96

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

 

 

 

204

公共安全支出

1,314.16

1,025.95

288.20

 

 

 

20405

法院

1,314.16

1,025.95

288.20

 

 

 

2040501

  行政运行

684.40

684.40

0.00

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

506.05

217.85

288.20

 

 

 

2040506

  两庭建设

100.00

100.00

0.00

 

 

 

2040599

  其他法院支出

23.70

23.70

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.72

90.72

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

89.24

89.24

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.24

89.24

0.00

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.48

1.48

0.00

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

0.00

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.46

1.46

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.96

25.96

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.04

0.04

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.92

25.92

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1577.67 

一、一般公共服务支出

28

60.96 

 60.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

1,314.16

1,314.16

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

90.72

90.72

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.96

25.96

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

4.50

4.50

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

68.50

68.50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1577.67 

本年支出合计

49

1564.80

1564.80 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 121.87

年末结转和结余

50

134.74

 134.74

 

一般公共预算财政拨款

24

 121.87

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

 1699.54

合计

54

1699.54

1699.54 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,564.80

1,276.60

288.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

60.96

60.96

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.96

0.96

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.96

0.96

0.00

20199

其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

60.00

60.00

0.00

204

公共安全支出

1,314.16

1,025.95

288.20

20405

法院

1,314.16

1,025.95

288.20

2040501

  行政运行

684.40

684.40

0.00

2040502

  一般行政管理事务

506.05

217.85

288.20

2040506

  两庭建设

100.00

100.00

0.00

2040599

  其他法院支出

23.70

23.70

0.00

208

社会保障和就业支出

90.72

90.72

0.00

20805

行政事业单位离退休

89.24

89.24

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.24

89.24

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.48

1.48

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.46

1.46

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.96

25.96

0.00

21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.04

0.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.92

25.92

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.92

25.92

0.00

213

农林水支出

4.50

4.50

0.00

21305

扶贫

4.50

4.50

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.50

4.50

0.00

221

住房保障支出

68.50

68.50

0.00

22102

住房改革支出

68.50

68.50

0.00

2210201

  住房公积金

68.50

68.50

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

 534.84

302

商品和服务支出

 553.39

 

30101

  基本工资

240.61

30201

  办公费

42.60

 

30102

  津贴补贴

185.73

30202

  印刷费

24.17

 

30103

  奖金

17.78

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

1.48

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.77

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

10.08

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

89.24

30207

  邮电费

3.44

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

 

 

 

 

30211

  差旅费

24.03

 

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

 

 

 

30213

  维修()

235.08

 

 

 

 

30214

  租赁费

13.04

 

 

 

 

30215

  会议费

0.00

 

 

 

 

30216

  培训费

12.18

 

303

对个人和家庭的补助

 

30217

  公务接待费

5.61

 

30301

  离休费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30224

  被装购置费

4.26

 

30303

  退职(役)费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30226

  劳务费

70.01

 

30305

  生活补助

8.44

30227

  委托业务费

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30228

  工会经费

8.25

 

30307

  医疗费

25.92

30229

  福利费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.05

 

30309

  奖励金

85.50

30239

  其他交通费用

42.98

 

30310

  生产补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

30311

  住房公积金

68.50

30299

  其他商品和服务支出

41.85

 

30312

  提租补贴

0.00

310

其他资本性支出

 

 

30313

  购房补贴

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 723.21

公用经费合计

553.39

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 51.12

 0

51.12 

 

 39

12.12

19.66 

 

 19.66

 0

14.05 

5.61 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

第三部分:巴马县人民法院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)法院2017年度总收入1699.54万元,其中本年收入1577.67万元, 2016年度决算数减少102.85万元,下降0.61 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1577.67万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1680.52万元,减少102.85万元,下降0.61 %,主要原因是:我院2017年基本建设中的维修(护)经费支出减少;同时,2017年办案经费支出减少,外出办案较同期减少,差旅费支出减少

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我院无事业收入数

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我字无经营收入数。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是我院无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我院无事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余134.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加12.88万元,增长10.56 %,主要原因是我院诉讼服务中心尚在建设中,而上级下达我院诉讼服务中心建设经费尚未支付而造成结余数增长

(二)本部门2017年度总支出1699.54万元,其中本年支出1564.8万元, 2016年度决算数减少139.61万元,下降8.19 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)60.96万元:主要用于我院档案数字化建设中。2016年度决算数增加60.96 万元,增长100 %,主要原因是我院为完成高院、中院关于认真落实档案数字化建设要求,2017年档案数字化的录入及归档工作,而年中增加预算的报告,关于下达2017年基层行政单位工作经费的通知,桂财行[2017]2号,拨给经费60万元

2、社会保障和就业支出90.72万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。2016年度决算数增加90.72万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“商业服务业等支出”,本年度则归入本分类。

3、医疗卫生与计划生育支出25.96万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。2016年度决算数增加6.96万元,增长21.14%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

4、农林水支出4.5万元,2016年度决算数增加4.3万元增加0.2万元,增长4.65%,用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出。

5、商业服务业等支出553.39万元,主要用于旅游基础设施建设支出及旅游行业宣传服务支出等,较2016年度决算数459.67万元增加93.72万元,增长20.38%,主要原因是2017年度对我院两个人民法院进行重新装修。

6、住房保障支出68.50万元,主要用于缴纳的职工住房公积金。较2016年度决算数增加12.01万元,增长21.26%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(下降)0万元,增长 (下降)0%,主要原因是无结余分配数

8.年末结转和结余134.74万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加12.87 万元,增长 0.56 %,主要原因是上级下达我院诉讼服务中心建设经费,而诉讼服务中心尚在建设中,此项经费未支付而结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县人民法院2017 年度一般公共预算支出 1564.8万元,2016年度决算数减少139.61万元,下降8.19 %其中:基本支出1276.60万元,项目支出288.20万元。

巴马瑶族自治县人民法院2017 年度一般公共预算支出年初预算为896.91万元,支出决算为1564.80万元,完成年初预算的174.46%

(一)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务 :一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)年初预算为0.96万元,支出决算为60.96万元,完成年初预算0.9663.50%。与预决算差60万元,主要用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出及我院档案数字化的录入及归档工作,为完成高院、中院关于档案数字化要求而年中增加预算的报告,关于下达2017年基层行政单位工作经费的通知,桂财行[2017]2号,拨给经费60万元。

(二)行政运行年初预算682.45万元,支出决算684.4万元,完成年初预算的100.28%,主要用于职工薪金支出。

(三)一般行政管理事务(法院)年初预算19.00万元,支出决算19.00万元,完成年初预算的100%

(四)“两庭建设”年初预算0.00万元,支出决算100万元。是桂政法[2017]13号关于下达2016年下半年地方法院诉讼费补助经费中法院审判法庭建设经费100万元。

(五)其他法院支出年初预算27.00万元,支出决算23.70万元,完成年初预算的87.77%

(六)社会保障和就业支出初预算86.39万元,支出决算90.72万元,完成年初预算的105%

(七)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算84.78万元,支出决算89.24万元,完成年初预算的103.29%,主要用于缴纳职工基本养老保。

(八)财政对其他社会保险基金的补助年初预算1.61万元,支出决算1.61万元。其中:

1财政对失业保险基金的补助年初预算0.02万元,支出决算0.02万元,主要用于缴纳职工失业保险

2财政对工伤保险基金的补助年初预算0.02万元,支出决算0.02万元,主要用于缴纳职工工伤保险

3财政对生育保险基金的补助年初预算1.56万元,支出决算1.46万元,主要用于缴纳职工生育保险。

(九)医疗卫生与计划生育支出年初预算27.57万元,支出决算25.96万元,用于缴纳行政职工的基本医疗保险及计划生育支出。其中:1、计划生育事务(其他计划生育事务支出)年初预算0.24万元,支出决算0.04万元;2、行政单位医疗年初预算27.33万元,支出决算25.92万元;

(十)住房公积金年初预算53.54万元,支出决算68.50万元,完成年初预算的127%。主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.60万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出534.84万元,完成年初预算的 82.48%。与预决算差异是有调出及退休人员;住房公积金68.50万元记到对个人和家庭的补助支出。

(二)商品和服务支出553.39万元,完成年初预算的25.89%与预决算存在差异的原因是年中增加中央政法转移支付资金。

 (三)对个人和家庭的补助支出188.37万元,完成年初预算58.19万元的323.71%。生活补助8.44万元,医疗费25.92万元,奖励金85.50万元,住房公积金68.50万元, 年中增加预算数为,1、按2015年绩效考评计提住房公积金19.86万元,22017年“美丽广西”乡村建设(扶贫)第一书记、工作队伙食补助3.78万元;3、其他财政供养人员社保缴费3.47万元;42016年绩效考评奖18.39万元;预拨2017年度绩效考评奖84万元;

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县人民法院2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

巴马县人民法院2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.05万元;公务接待费支出决算5.61    万元。

“三公”经费支出较年初预算减少31.49万元,下降38.43%。较上年决算支出数减少33.87万元,下降63.27%,“三公”经费下降得益于加强和改进机关作风建设,厉行节,另2017年车辆维修维护费下半年尚未结算支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排法院机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出14.05万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行年初预算数39万元,支出结算数14.05万元。2016年度决算数44.74万元,减少30.69万元,下降68.59%主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,巴马县人民法院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出14.05万元,平均每辆1.2万元。主要原因是车改后,我院车辆有12部,201613部减1部车。2017年度案件增多,因公出行以及开展案件审理及案件执行等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费相应的减少,且2017年车辆维修维护费下半年尚未结算支出,造成车辆运行费减少。

(三)公务接待费年初预算数12.15万元,支出结算数5.61万元, 2016年度决算数12.70万元,减少7.09万元,下降55.82%国内公务接待批次145批,人次435人,国(境)外公务接待批次0批,人次0人。原因是2017年度本单位严格遵守中央关于党政机关厉行节约反对浪费条例的规定,压缩各项费用的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出553.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年本部门机关运行经费支出795.84万元,减少242.45 万元,降低30.46 %。主要原因是:我院2017年基本建设中的维修(护)经费支出减少;同时,2017年办案经费支出减少,外出办案较同期减少,差旅费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额119万元,其中:政府采购货物支出119万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个法院档案数字化建设、那桃人民法庭、所略人民法庭大楼重新装修,共涉及资金288.20万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“二级”等三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出288.20万元。从评价情况来看,我院2017年开展的项目指标续性看,对提高人民法院办案效益保障,拓宽群众信访的渠道,提高人民群众对法院办案效率的满意程度。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出288.20万元。从整体支出绩效评价情况来看,达到方便人民群众申诉信访,减轻人民群众负担,降低涉诉信访社会成本。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我院根据年初设定的绩效目标,三个项目自评得分为100分。此项绩效评价未发现问题,下一步改进措施:继续加快项目建设进度,提前做好项目资金的安排,及时完成专项资金的支付;加强资金的管理,切实做到专款专用

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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