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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县法制办公室2017年部门决算

2018-09-28 08:42     来源:法制办
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第一部分:巴马瑶族自治县法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县法制办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马瑶族自治县法制办公室概况

一、部门基本情况

自治县法制办公室为自治县政府办公室的挂牌机构。

1.机构设置情况  

根据职责,自治县法制办内设职能机构3个:办公室,行政复议办公室,行政执法监督局。

2.基本职能

(1)负责全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。(2)编制并组织实施自治县人民政府制定规范性文件的年度计划和中长期规划。(3)负责对自治县人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理各乡镇政府、县直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作,发现违法或不当等问题,报请自治县人民政府及时纠正;承办政府规范性文件呈报市政府备案事宜。(4)审查修改政府各部门报送政府的规范性文件草案;办理有关规范性文件草案征求意见的答复工作。(5)起草或者组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。(6)负责政府规范性文件实施后的评估工作;清理政府的规范性文件;编辑自治县规范性文件汇编正式版本。(7)开展政府法制宣传教育工作,培训政府法制干部和执法人员。(8)具体组织实施行政执法监督、检查,向自治县人民政府和上级政府法制部门进行反馈,提出意见和建议,指导和监督全县行政执法工作。(9)对政府法制工作进行调查研究,开展政府法制理论研究,及时向自治县人民政府提出加强和改进政府法制工作的意见和建议。(10)为政府提供法律服务,履行政府法律顾问和职责。(11)承办法律、法规、规章草案征求意见工作。(12)对下级政府和自治县人民政府所属行政机关的政府法制工作机构进行业务指导。(13)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。(14)承办向自治县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;对全县行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。(15)承办县领导和上级政府法制工作机构临时交办的其他事项。(16)承办领导交办的其他工作。

二、人员构成情况

我办机关201712月底实有人员结构及人数是:在职人员3人,其中正科级1人,副科级1人,科员1人。

 

 

 

       第二部分:巴马瑶族自治县法制办公室2017年度部门决算报表

(详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:巴马瑶族自治县法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入91.09  万元,其中本年收入91.09 万元, 2016年度决算数增加28.14  万元,增长30.89 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 91.09 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加28.14  万元,增长30.89  %,主要原因是发生的诉讼案件费用增多所致。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加 0 万元,增长0 %

(二)本部门2017年度总支出91.09  万元,其中本年支出87.30  万元, 2016年度决算数增加24.35  万元,增长27.89  %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 80.01 万元:主要用于职工工资和开展业务活动发生的案件诉讼费和聘请律师法律顾问费用;较2016年度决算数增加19.68  万元,增长24.60  %,主要原因是2017年度发生的案件诉讼费和聘请律师法律顾问费用多。

2.社会保障和就业支出(类)4.04万元;主要用于职工的养老保险费用和各种社会保障费用;包括职工在职养老保险费用(单位部分)、生育保险费用、失业保险费和工伤保险费用;较2016年度决算数增加4.04万元;增长100%,主要原因是2017年职工在职的养老保险费用增加(单位部分);

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.85万元,主要用于为职工缴纳的医疗保险费用(单位部分);

2016年决算数减少0.11万元;下降11.46%;主要原因是职工缴纳的医疗保险费用少(单位部分);

4.    住房保障支出(类)2.40万元;主要用于按照国家政策的规定的比例为职工缴纳住房公积金(单位部分);较2016年度决算数增加0.75万元;增长31.25%;主要原因是2017年为职工缴纳的住房公积金多所致;

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变动。

6.年末结转和结余3.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加3.79  万元,增长100  %,主要原因是2017年发生的诉讼案件费用和聘请律师法律顾问费用多所致;

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县法制办公室2017 年度一般公共预算支出 87.30万元,2016年度决算数增加24.35  万元,增长27.89  %其中:基本支出 87.30万元,项目支出  0  万元。

巴马瑶族自治县法制办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为 70.03 万元,支出决算为87.30   万元,完成年初预算的 124.66 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 62.47  万元,支出决算为 80.01万元,完成年初预算的128.08  %。是巴马瑶族自治县法制办公室按照政策的规定和自治区统一出台的规定发放给职工的工资(包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资等)、开展业务工作所发生的诉讼费和聘请律师法律顾问的费用;造成预算与决算差异的主要原因是:2017年发生的行政诉讼费和聘请律师法律顾问费用多所致的;具体包括为如下:

行政运行(项)支出决算为27.07万元,巴马瑶族自治县法制办公室按照政策的规定和自治区统一出台的规定发放给职工的工资(包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资等);

一般行政管理事务(项)支出决算14.92万元,巴马瑶族自治县法制办公室按照政策的规定和自治区统一出台的规定发放给职工的工资(包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资等)和开展业务工作所发生的公用支出费用(包括办公费、印刷费、差旅费等);

法制建设(项)支出决算38.02万元,巴马瑶族自治县法制办公室开展业务和聘请律师法律顾问发生的费用(包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务等);

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算5.17万元,支出结算4.04万元;完成年初预算的78.14%;造成预算与决算差异的主要原因是在2017年初没有调整好年初预算数;巴马瑶族自治县法制办公室按照国家政策的规定为职工缴纳的社会保障费用(包括职工的养老保险、失业保险、生育保险和工伤保险等);具体包括为:

机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算4万元;巴马瑶族自治县法制办公室按照国家政策的规定为职工缴纳的养老保险费用(单位部分);

财政对生育保险基金的补助(项)支出决算0.04万元;巴马瑶族自治县法制办公室按照国家政策的规定为职工缴纳的生育保险费用(单位部分);

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算0万元,支出决算0.85万元;完成年初预算的100%

造成预算与决算差异的主要原因是2017年没有调整好年初预算数所致;是巴马瑶族自治县法制办公室按照国家政策的规定为职工缴纳的医疗保险费用(单位部分);具体包括为:

      行政单位医疗(项)支出决算0.85万元,巴马瑶族自治县法制办公室按照国家政策的规定为职工缴纳的医疗保险费用(单位部分);

(四)住房保障(类)年初预算2.40万元,支出决算2.40万元,完成年初预算的100%;是巴马瑶族自治县法制办公室按照国家政策的规定的比例为职工缴纳的住房公积金(单位部分);具体包括为:

住房公积金(项)支出决算2.40万元,是巴马瑶族自治县法制办公室按照国家政策的规定的比例为职工缴纳的住房公积金(单位部分);

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.30万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出41.49万元,完成年初预算的129.25 %。造成预算与决算差异的主要原因是2017年人员工资增加所致的;

(二)商品和服务支出42.34万元,完成年初预算的 122.87  %。造成预算与决算差异的主要原因是2017年发生的案件诉讼费和聘请律师法律顾问的费用比较多所致的;

(三)对个人和家庭的补助支出3.47万元,完成年初预算的100%

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县法制办公室2017年度政府性基金支出 0 万元,2016年度决算数增加 0 万元,增长 0  %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县法制办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为万元,完成年初预算的 0 %

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算0.32万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年,巴马瑶族自治县旅游发展委员会开支财政拨款的公务用车保有量0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次 5次,人次35 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。2017年公务接待费支出决算0.32万元,比2017年预算0.16万元多0.16万元,是因为2017年上级部门下来检查业务工作数量增多所致的;较2016年公务接待费支出决算0.61万元;减少0.29万元;下降47.54%,主要原因是加强和改进机关作风建设,厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 42.34 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加5.15 万元,增长12.16 %。主要原因是:2017年发生的案件诉讼费和聘请律师法律顾问的费用比较多所致的;

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 自治区本级2017年度部门决算公开法制办.xls

 

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