县人大| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池巴马瑶族自治县人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

巴马县疾病预防控制中心2017年部门决算

2018-09-28 09:30     来源:巴马县疾病预防控制中心
【字体: 打印

 

    

 

第一部分:巴马县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县疾病预防控制中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:巴马县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

贯彻预防为主方针,拟订全县疾病防治、负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。

二、部门决算单位构成

免疫规划管理科

 负责辖县内疫苗使用管理,指导组织实施全县计划免疫工作。

传染病预防控制科

负责全县传染病监测、地方病防治管理工作以及县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。

性病艾滋病防治科

 负责全县艾滋病病例管理、疫情监测、健康教育宣传及其他相关工作。

结核病防治科

负责全县结核病防控及宣传工作。

检验科

开展病原微生物、重点传染病采集样品、疑似食物中毒采集样品、碘盐样品的常规监测检验。

健康教育与促进科

 负责全县健康教育与健康促进、慢性病防治、学校常见病预防控制工作开展。

 

第二部分:巴马县疾病预防控制中心2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 巴马县疾病预防控制中心2017年部门决算报表.docx

 

第三部分:巴马县疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入717.82万元,其中本年收入663.46万元, 2016年度决算数减少256.38万元,下降26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入663.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加60.6万元,增加10%。主要原因是人员的增加,经费增加。

2、上级补助收入0万元,较2016年度决算数减少13.5万元,减少100%,主要原因是无上级补助收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加261.93万元,减少100%,主要原因是无事业收入。

4.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数减少0万元,无增减%

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少0万元,无增减%

6.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少0万元,无增减%

5.上年结转和结余54.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少41.55万元,减少43%。主要原因是重大公共卫生项目资金支出进度慢。

二、本部门2017年度总支出717.82万元,其中本年支出715万元, 2016年度决算数256.38万元,下降26%。支出具体情况如下

1.一般公共服务支出0万元,较2016年度决算数减少80.98万元,下降100%主要原因是2017年此项支出放入医疗卫生与计划生育支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)620.61万元,主要用于本单位开展医疗活动发生的日常业务支出、管理费用。如职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出,保持单位正常运转所需办公经费等管理费用支出,药品成本,卫生材料,医疗器械及医疗设备折旧费等医疗业务支出。较2016年度决算数减少186.94万元,下降23 %主要原因是2016年部分支出放入一般公共服务支出。

3.社会保障和就业(类)52.18万元,主要用于在职在编人员社保费,较2016年度决算数增加52.18万元,增长100%主要原因是2016年部分支出放入医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障支出(类)40.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加9.52 万元,增长30 %主要原因是人员及住房公积金基数的提高。

5.农林水支出1.38,主要用于扶贫救助支出。2016年度决算数增加1.38万元,增长100%主要原因是2016年部分支出放入医疗卫生与计划生育支出。

6.年末结转和结余2.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少51.54 万元,下降95%主要原因是加快支出进度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算支出     715万元,其中:基本支出626.01万元,项目支出88.99万元。

社会保障就业支出支出52.18万元,完成年初预算的 100 %

医疗卫生与计划生育支出620.61万元,完成年初预算的 100 %

农林水支出1.38万元,完成年初预算的 100 %

住房保障支出40.83万元。完成年初预算的 100 %

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出626.01万元,其中:人员经费517.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴.

公用经费108.15万元,主要包括:办公费、印刷费等;

(一)工资福利支出468.70万元,完成年初预算的100 %

(二)商品和服务支出108.15万元,完成年初预算100%

(三)对个人和家庭的补助49.16万元,完成年初预算100%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县疾病预防控制中心2017年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算8万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出8万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出8万元,平均每辆 2万元。

(三)公务接待费支出1.95万元,国内公务接待批次 20次,人次 360次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出9.95万元,比年初预算数10万元少0.8万元,比上年“三公”经费支出数7.5万元增加2.45万元,增加20%,主要原因是2017年疾病预防工作量增加,需公务用车次数多,导致了公车运行经费支出的增多。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0 万元0

(二)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位无项目进行绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关链接