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巴马瑶族自治县人民医院2017年部门决算

2018-09-28 09:18     来源:巴马县人民医院
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第一部分:巴马瑶族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县人民医院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县人民医院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

第一部分:巴马瑶族自治县人民医院概况

 

一、主要职能

(一)单位性质

巴马县人民医院是隶属巴马瑶族自治县卫生和计划生育管理委员会管理的二层医疗机构,是财政差额拨款事业单位。

(二)基本职能

巴马县人民医院是是一所集医疗、急救、保健、预防、教学和科研于一体的国家二级甲等医院。基本职能主要有:

1. 承担全县及周边县的医疗诊治、紧急救援、急救工作;

2. 承担全县各种公共卫生突发事件的救急救援工作;

3. 是全县医疗技术指导中心、产科急救中心;

4. 提供保健、预防等基本公共卫生服务;

5. 开展医疗教学和科研活动;

6. 承担基层卫生人员的临床培训任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

医院设有院办、医务科、护理部、体保中心等职能科室14个,急诊科、内一科、外一科、中西医结合等临床科室15个,放射科、检验科等医技科室6个。

(二)人员构成情况

    医院现有职工总数529人,其中:在职在编202人,聘用人员327人。卫生技术人员占总人数的85%。专业技术人员中取得正高职称1人,副高职称22人,中级职称114人。

第二部分:巴马瑶族自治县人民医院                      

 

2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

  巴马瑶族自治县人民医院2017年度部门决算报表.XLS

 

 

 

第三部分:巴马瑶族自治县人民医院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 20868.14万元,其中本年收入20868.14万元, 2016年度决算数增加6627.31万元,增长47%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 4854.22万元,(其中财政拨付建设建筑3784万元)较2016年度决算数增加3453.16万元,增长246.47%,主要原因是20176月财政下达桂财建{2017}138号文件中央基建投资预算内医技综合楼项目建设资金3784万元。

2、上级补助收入1118.78万元,较2016年度决算数增加1089.25万元,增长369%,主要原因是上级补助收入增加。

3.事业收入14148.63万元,为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加1642.77万元,增长13%。主要原因是事业收入增加。

4.经营收入 0万,较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %

5.其他收入746.52万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入(包含上级补助收入)。如:较2016年度决算数增加442.14万元,增长145.26%,主要原因是20174月巴马县扶贫办转来深圳市财政帮扶资金960万元。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

7.上年结转和结余0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本院2017年度总支出20868.14万元,其中本年医疗业务支出14150.22万元2016年度决算数增加627.31万元,增长47%,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出148.34 万元:主要用于职工养老保险等五险支出。较2016年度决算数增加148.32万元,增长100 %,主要原因是科目增加。

2.医疗卫生与计划生育支出13917.12万元,较2016年度决算数增加2261.81万元,增长19%,主要原因是医技综合楼项目建设资金增加。

3.住房保障支出83.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出较2016年度决算数减少53.95万元,减少39%,主要原因是人员减少。

4.结余分配2933.92万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加485.74万元,增长20%,主要原因是医疗收入增加13.12%,其他收入增长145.26%。(医疗收入和其他收入增长原因在以上明细已经列出。)

5.年末结转和结余3784万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3784万元,增长100%,主要原因是20176月财政下达桂财建{2017}138号文件中央基建投资预算内医技综合楼项目建设资金3784万元留到项目竣工才结转。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县人民医院2017 年度一般公共预算支出     1070.22万元,较2016年度决算数减少330.84万元,下降23.61%。主要原因:项目资金的建设。目其中:基本支出1050.22万元,项目支出20万元(坡月急救站项目)。

巴马瑶族自治县人民医院2017 年度一般公共预算支出年初预算为1070.22万元,支出决算为1070.22万元,完成年初预算的100%

(一)社会保障年初预算为148.34万元,支出决算为148.34万元,完成年初预算的 100 %,用于单位职工按国家规定缴纳养老保险费的支出。

1.机关事业事业单位基本养老保险缴费支出(项)138.96万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2.财政对失业保险基金的补助(项)支出3.47万元,主要用于缴纳本单位职工失业保险费支出。

3. 财政对工伤保险基金的补助(项)支出3.47万元,主要用于缴纳本单位职工工伤保险费支出。

4. 财政对生育保险基金的补助(项)支出2.43万元,主要用于缴纳本单位职工生育保险费支出。

(二)医疗卫生与计划生育年初预算为837.12万元,支出决算为 837.12万元,完成年初预算的 100 %

1.综合医院支出746万元,完成年初预算的 100 %

2.其他公立医院支出46.82万元。完成年初预算的 100 %

3.其他计划生育事务支出0.13万元,完成年初预算的 100 %

4.事业单位医疗支出44.17,完成年初预算的 100 %

()、农林水支出年初预算为0万元,支出决算为 1.38万元,完成年初预算的 100 %

1.其他扶贫支出支出决算为 1.38万元,完成年初预算的 100 %

(四)住房保障支出年初预算为83.38万元,支出决算为 83.38万元,完成年初预算的 100 %

1.住房公积金支出83.38万元,完成年初预算的 100 %

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.22万元,其中:人员经费972.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴.

公用经费78.03万元,主要包括:办公费、印刷费等;

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出836.47万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出78.03万元,完成年初预算的100 %

(三)对个人和家庭的补助135.72万元,完成年初预算100%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县人民医院2017年度政府性基金支出     0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费我院无财政预算下达金额。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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