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巴马县妇幼保健院2017年部门决算

2018-09-28 10:06     来源:巴马县妇幼保健院
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第一部分:巴马县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县妇幼保健院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:巴马县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

 

 

第一部分:巴马县妇幼保健院概况

 

一、 主要职能

1. 贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规;

2.承担本地妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务;

3.推广和应用妇幼保健实用新技术;

4.搞好全县妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训;

5.开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作;

6.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、部门决算单位构成

巴马县妇幼保健院

 

 

 

 第二部分:巴马县妇幼保健院 2017年部门决算报表

 

巴马县妇幼保健院2017年部门决算报表.xls 

 

第三部分:巴马县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入7029.4万元,其中本年收入 5451.05 万元, 2016年度决算数增加1817.8万元,增长35 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 910.9万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加229万元,增长33.6%,主要原因是人员增加、项目增加。

2、上级补助收入 771.84万元,较2016年度决算数增加771.84万元,增长100%,主要原因是上级补助收入增加。

3.事业收入3745.69万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加 723.67万元,增长23.9%,主要原因是医改之后,医疗收费项目费用提高、增加项目。

3.经营收入0万元,较2016年度决算数无增减。

4.其他收入 22.62 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加 22.62 万元,增长100%,主要原因是财政补助收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,较2016年度决算数无增减。

6.上年结转和结余 1578.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加707.5万元,增加47 %,主要原因是基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金支出进度慢。

(二)本部门2017年度总支出 7029.4万元,其中本年支出3989.35 万元, 2016年度决算数增加1817.8万元,增长35 %。收入具体情况如下。

1.一般公共服务支出(类)0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长0 %,主要原因是无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业(类) 41.07 万元,主要用于在职在编人员社保费,较2016年度决算数增加41.07万元,增长100%,主要原因是科目增加。

3.住房保障支出(类)23.08 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出较2016年度决算数减少1.63 万元,减少7%,主要原因是人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)3917.82万元;主要用于妇幼保健方面的支出。发放独生子女奖励金等费用。较2016年度决算数增加309.37万元,增长9%,主要原因是:妇幼保健项目资金的增加。

5.结余分配 1721.58万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加1721.58万元,增长100%,主要原因是:事业基金的结余。

6.年末结转和结余1324.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少253.87万元,下降16%,主要原因是人员有变动。。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县妇幼保健院2017 年度一般公共预算支出845.84万元,较2016年度决算数增加103.92万元,增长14  %。其中:基本支出317.35万元,项目支出528.49万元。

巴马县妇幼保健院2017 年度一般公共预算支出年初预算为 323.24万元,支出决算为845.87万元,完成年初预算的 100 %

(一)社会保障年初预算为51万元,支出决算为41.07万元,完成年初预算的 80 %,用于单位职工按国家规定缴纳养老保险费的支出。

1.机关事业事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.47万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2.财政对失业保险基金的补助(项)支出0.96万元,主要用于缴纳本单位职工失业保险费支出。

3. 财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.96万元,主要用于缴纳本单位职工工伤保险费支出。

4. 财政对生育保险基金的补助(项)支出0.67万元,主要用于缴纳本单位职工生育保险费支出。

(二)医疗卫生与计划生育年初预算为 249.16万元,支出决算为 780.31万元,完成年初预算的 100 %

1.其他公立医院支出24.95万元。完成年初预算的 100 %

2.妇幼保健机构支出214.86万元,完成年初预算的 100 %

3.重大公共卫生专项528.49万元,完成年初预算的 100 %

4.其他计划生育事务支出0.06万元,完成年初预算的 100 %

()农林水支出年初预算为0万元,支出决算为 1.38万元,完成年初预算的 100 %

1.其他扶贫支出

(四)住房保障支出年初预算为23.08万元,支出决算为23.08万元,完成年初预算的 100 %

1.住房公积金支出23.08万元,完成年初预算的 100 %

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.35万元其中:人员经费247.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴。

公用经费169.39万元,主要包括:办公费、印刷费等;

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出224.82万元,完成年初预算的100 %

(二)商品和服务支出69.39万元,完成年初预算100%

(三)对个人和家庭的补助23.14万元,完成年初预算100%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县妇幼保健院2017 年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元。

巴马县妇幼保健院2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门无机关运行经费

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备 3 台(套),100万元以上专用设备 1 台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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