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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县民族医院2017年部门决算

2018-09-28 09:40     来源:巴马县民族医院
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第一部分:巴马县民族医院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县民族医院 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县民族医院 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:巴马县民族医院 概况

 

一、主要职能

巴马县民族医院是是一所集医疗、急救、保健、预防、教学和科研于一体的国家二级甲等医院。基本职能主要有:

1. 承担全县及周边县的医疗诊治、紧急救援、急救工作;

2. 承担全县各种公共卫生突发事件的救急救援工作;

3. 是全县医疗技术指导中心、产科急救中心;

4. 提供保健、预防等基本公共卫生服务;

5. 开展医疗教学和科研活动;

6. 承担基层卫生人员的临床培训任务。

 

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位个数为1个。

 

 

 

 

第二部分:巴马县民族医院 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 巴马县民族医院2017年部门决算报表.XLS

 

第三部分:巴马县民族医院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2,125.45万元,其中本年收入2,125.45万元, 2016年度决算数减少38.94万元,下降1.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入294.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少213.89万元,下降42.07%,主要原因是中医(民族医)药专项资金减少。

2.事业收入1,751.11万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加131.3万元,增长8.11%,主要原因是医改之后,医疗收费项目费用提高,增加项目。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入7.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加1.05万元,增长16.00%,主要原因是财政补助收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,较2016年度决算数无增减。

6.上年结转和结余 0 万元,较2016年度决算数无增减。

(二)本部门2017年度总支出2,125.45万元,其中本年支出1,999.86万元, 2016年度决算数减少2,488.75万元,下降55.45%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1,929.75万元:主要用于中医(民族)医院1,912.27万元、其他公立医院支出4.89万元、其他计划生育事务支出0.07万元、事业单位医疗12.51万元。较2016年度决算数减少2,131.67万元,下降52.49%,主要原因是项目支出减少。

2、社会保障和就业(类)支出42.89万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出40.17万元、机关事业单位失业、工伤、生育保险基金的补助2.71万元,较2016年度决算数增加42.89万元,增加100%,主要原因是人员增加。

3、其他扶贫支出3.12万元:主要用于扶贫工作队员驻村工作生活补助。

4、住房保障支出(类)24.10万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少3.09万元,减少11.36%,主要原因是.

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县民族医院2017 年度一般公共预算支出294.52     万元,较2016年度决算数减少2,320.92万元,下降88.74%。其中:基本支出294.52万元,项目支出 0万元。

巴马县民族医院2017 年度一般公共预算支出年初预算为295.98万元,支出决算为294.52万元,完成年初预算的99.51%

1、一般公共服务支出(类)年初预算为231万元,支出决算为224.41万元,完成年初预算的97.15%

2、社会保障和就业(类)年初预算为40.88万元,支出决算为42.89万元,完成年初预算的104.92%

3、农林水支出年初预算数为0万元,支出决算数为3.12万元:主要用于扶贫工作队员驻村工作生活补助。

4、住房保障支出(类)年初预算数为24.10万元,支出决算为24.10万元,完成年初预算的100%

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出294.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出246.56万元,完成年初预算264.24万元的93.30%

(二)商品和服务支出8.15万元,完成年初预算4.31万元的189.10%

(三)对个人和家庭的补助支出39.81万元,完成年初预算24.18万元的164.64%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县民族医院2017年度政府性基金支出 0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算 0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 5 台(套),100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位无项目进行绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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