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巴马瑶族自治县环境保护局2017年部门决算

2018-09-28 09:58     来源:环保局
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巴马瑶族自治县环境保护局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:巴马瑶族自治县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县环境保护局2017年部门决算报表(详见附件)

第三部分:巴马瑶族自治县环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:巴马瑶族自治县环境保护局概况

一、主要职能

贯彻实施国家、自治区、市有关环境保护的法律、法规和方针政策;拟订县环境保护的地方性管理办法,并监督实施;组织编制环境保护规划和计划;组织拟订区域、流域和污染防治规划和生态保护规划;参与制定国民经济社会发展中长期规划,国土规划和区域、流域开发规划;审查城市总体规划中的环境保护内容,审查并提出建立自然保护区的意见和建议;组织实施国家、省有关环境质量标准、污染排放标准和技术规范,监督有关规程、标准的贯彻实施;监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性及电磁辐射等污染防治工作、生态破坏行为和城乡环境综合整治工作;监督对生态环境影响的自然资源开发利用活动;统一监督管理自然保护区;负责农村生态环境保护工作,指导生态示范区和生态农业建设;审批权限内的建设项目和开发建设项目的环境影响报告书(表)和环境影响登记表;组织开展区域环境影响评价、环境监测、环境统计工作;组织开展环境监察工作;组织环境保护的科技咨询服务、合作、信息交流;开展环境保护宣传教育和环保执法监督检查工作;承办县委、人大、政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

   巴马瑶族自治县环境保护局设四个内设机构:办公室、综合股、环境监察大队、环境监测站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:巴马瑶族自治县环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)2017年收入总计940.60万元,较2016年收入总计2658.90万元,减少1718.30万元,同比下降64.62%,减少原因主要是上级对农村环境保护及农村基础设施建设方面支出减少。

1.2017年财政拨款收入345.60万元,较2016年财政拨款收入1358.95万元,为县财政当年拨付的资金。拨款收入减少1013.35万元,下降74.57%,原因是上级对农村环境保护及农村基础设施建设方面支出减少。

2.2017年事业收入0万元,较2016年事业收入0万元,两年事业收入无变化。

3.2017年经营收入0万元,较2016年经营收入0万元,两年经营收入无变化。

4.2017年其他收入0万元,较2016年其他收入0万元,两年其他收入无变化。

5.2017年用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年用事业基金弥补收支差额0万元,两年用事业基金弥补收支差额无变化。

6.上年结转和结余595.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016上年结转和结余1299.95万元,比2016年减少结转结余704.95万元,下降54.23%,原因是2016年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)2017年支出总计940.60万元,较2016年支出总计2658.90万元,减少1718.30万元,同比下降64.62%,减少原因主要是农村环境保护及农村基础设施建设方面支出减少。2017年支出包括:

1.社会保障和就业支出14.09万元:主要用于环保局机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元,财政对其他社会保险基金的补助0.28万元。较2016年支出22.06万元,下降7.97万元,减少36.12%,原因是日常运行办公设备更新购置、办公费、开展环境保护宣传教育和环保执法监督检查等工作等减少。

2.医疗卫生与计划生育支出4.25万元,主要用于行政单位医疗4.24万元,其他计划生育事务支出0.01万元。较2016年支出4.36万元,下降0.11万元,原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

3.2017年节能环保支出252.05万元:行政运行115.62万元主要用于单位职工及外聘人员工资,差旅费、办公费、开展环境保护宣传教育和环保执法监督检查等工作等;其他环境监测与监察支出117.00万元主要用于对各个乡镇进行空气、水源等监测的检测费;其他污染防治支出19.44万元主要用于盘阳河水面清洁盘阳河水面清洁劳务费、重金属设备款等。较2016年节能环保支出1807.79万元,减少1555.74万元,下降86.06%,原因是上级岁污水处理项目投入比2016年减少。

4.2017年农林水支出1.19:主要用于其他扶贫支出1.19万元,较2016年农林水支出199.49万元,减少198.30万元,下降99.40%,原因是排水管网工程等项目本年无支出。

5.2017年商业服务业等支出137.13万元:主要用于购买监测器材、办公用固定资产等。较2016年商业服务业等支出0万元,增加137.13万元,原因是2017年购买监测器材、办公用固定资产等。

6.2017国土海洋气象等支出15.00万元,较2016年国土海洋气象等支出0万元,增加15.00万元,主要用于其他海洋管理事务支出主要用于新办公楼装修款。

7.2017年住房保障支出11.40万元,主要用于单位职工住房公积金支出,较2016年住房保障支出(类)10.54万元,增加0.86万元,增长8.16%,原因是单位职工人数增加,导致住房公积金支出比2016年多。

8.2017年年末结转和结余505.49万元,较2016年年末结转和结余608.25万元,减少102.76万元,下降16.89%,原因是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马瑶族自治县环境保护局2017年度一般公共预算支出435.12万元,较2016年支出2044.24万元减少1609.12万元,下降78.71%。其中基本支出259.16万元,项目支出175.96万元。

巴马瑶族自治县环境保护局2017年度一般公共预算支出年初预算为249.20元,支出决算为435.12万元,完成年初预算174.61%

巴马瑶族自治县环境保护局一般公共服务类年初预算为128.69万元,支出决算259.16万元,完成年初预算201.38%,决算差异原因主要是保障机构正常运行、开展审计事务、环境检测费其他污染防治支出;污水处理项目监理服务费;自治县环境检测费等,污水处理工程支出等活动的支出增加。

1.一般公共服务(类)年初预算19.65万元,支出决算14.09万元,完成年初预算71.70%,差异原因主要用于缴纳职工养老保险及财政对其他社会保险基金的补助减少

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算0万元,支出决算8.49万元,主要用于单位职工基本医疗保险及大额医疗费。

3.节能环保支出年初预算0万元,决算支出252.05万元,增长252.02万元,原因主要用于支付行政运行支出;环境检测费其他污染防治支出;污水处理项目监理服务费;自治县环境检测费等;污水处理工程支出。

4.农林水支出年初预算0万元,决算支出1.19万元,增长1.19万元,主要用于扶贫支出。

5.住房保障支出年初预算8.29万元,决算支出10.54万元,完成年初预算的127.14%,主要用于单位职工住房公积金支出。

6.商品服务业支出年初预算支出7.45万元,决算支出137.13万元,完成年初预算1840.67%主要用于主要用于购买监测器材、办公用固定资产增加。

7.海洋管理事务支出年初预算0万元,决算支出15.00万元,主要用于新办公楼装修。

8.住房保障支出年初预算8.29万元,决算支出11.40万元,完成预算137.52%,原因主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

巴马瑶族自治县环境保护局2017年预算120.51万元,决算一般公共预算财政拨款基本支出259.16万元,完成预算215.05%,包括:

1、工资福利支出年初预算104.64万元,决算支135.42万元,完成预算129.42%,原因是职工编制增加,导致工资福利支出增加;

2、对个人和家庭的补助年初预算支出8.42万元,决算支出11.40万元,完成预算135.39%,主要是职工编制增加导致支付住房公积金增加

3、商品服务支出年初预算支出7.45万元,决算支出112.34万元,完成1507.92%,增长原因主要用于办公费39.66万元、印刷费0.34万元、邮电费3.09万元、差旅费13.17万元、维修(护)费7.21万元、公务接待费2.47万元、劳务费1.22万元、委托业务费30.56万元、其他交通费8.06万元、其他商品和服务支出6.56万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县环境保护局2017年度预算0万元,决算支出政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县环境保护局2017年度预算政府性基金支出0万元,决算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费年初预算6.00万元支出决算2.47万元,完成41.17%

具体情况如下:

(一)2017年因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排环保局机关单位1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)2017年公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元.

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,巴马瑶族自治县环境保护局一个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。平均每辆0万元,。

(三)2017年公务接待费支出2.47万元,国内公务接待批次48次,人次172 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出2.47万元,比年初预算数6.00万元少3.53万元,减少58.83%。主要原因是我局严格执行中央八项规定、例行节约、反对浪费,对无公函的来访一律不予接待,并严格控制接待范围的标准,单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增加压力。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年减少100.05万元。主要原因是:本部门2017年未有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额15.53万元,其中:政府采购货物支出15.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 15.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,巴马瑶族直线环境保护局共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

表一、收入支出决算总表.xlsx
表二、收入决算表.xlsx
表三、支出决算表.xlsx
表四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.xlsx
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

 

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