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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县物价局2017年决算公开

2018-09-28 02:09     来源:巴马瑶族自治县物价局
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第一部分:巴马县物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县物价局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县物价局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马县物价局概况

一、主要职能

(1)贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策,组织实施国家和自治区下达的价格改革和调整方案。

(2)负责全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施。

(3)贯彻执行国家、自治区价格和收费政策,依法制定和调整县管理的商品、服务价格和收费标准,对上级价格主管部门管理的商品、服务价格和收费标准提出调整建议。

(4)组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公开服务。

(5)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

(6)依法开展全县价格监测和价格信息网络建设,预测市场价格动态,预警市场价格形成,反馈市场价格的重要情况及问题,并提出对策、措施。

(7)组织实施价格成本调查和价格成本监审。

(8)组织实施价格认证和涉案涉税财物价格认定。

(9)依法建立价格调节基金制度,管理县级价格调节基金。

(10)承办县委、县政府和自治区、自治县物价主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县物价局是主管物价工作的自治县人民政府组成部门。内设三个机构:价格监督检查分局、价格认证中心、价格调节基金管理办公室。

第二部分:巴马县物价局 2017年度部门决算报表

物价局2017年收入支出决算总表.xlsx

物价局2017年收入决算表.xlsx

物价局2017年支出决算表.xlsx

物价局2017年财政拨款收入支出决算总表.xlsx

物价局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

物价局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

物价局2017年一般公共预算财政笔款“三公”经费支出决算表.xlsx

物价局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

第三部分:巴马县物价局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入208.76万元,其中本年收入208.76万元, 较2016年度决算数减少16.59万元,下降7.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入208.76万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加5.57万元,增长2.74%。主要原因是人员增加2人、工资福利支出增加,本年年度对企业政策性补贴增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额 0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少22.16万元,下降100%,主要原因是2016年的上年结转和结余数22.16万元已在2016年全部支付完毕,且2016年财政资金支出进度达到100%,无资金结余。

(二)本部门2017年度总支出208.76万元,其中本年支出208.76万元,较2016年度决算数减少16.59万元,下降7.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)128.56万元:主要用于物价局为保障机构运行、开展价格监督及认证等活动支出。较2016年度决算数减少44.51万元,下降25.72%,主要原因是社会保障类科目单独列支、人员减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)4.05万元:是本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2016年度决算数增加0.54万元,增长15.43%,主要原因是社保计算基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)13.46万元:是主要用于本单位职工养老保险支付的单位部分。较2016年度决算数增加13.46万元,主要原因是2016年度本类未单独列支。

4.农林水支出(类)1.38万元:主要用于本单位扶贫产生的工作队员各项补贴。较2016年度决算数增加1.24万元,增长886%,主要原因是2016年该项列入物价管理科目。

5.住房保障支出(类)10.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.66万元,增长32.64%,主要原因是2017年计算基数提高。

6.其他支出(类)50.50万元:主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较2016年度增加10.01万元,增长24.72%,主要原因是本年补贴企业数增加。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变化。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县物价局2017 年度一般公共预算支出208.76万元,较2016年度决算数增加35.77万元,增长 20.68%。其中:基本支出208.76万元,项目支出0万元。

巴马县物价局2017 年度一般公共预算支出年初预算为158.46万元,支出决算为208.76万元,完成年初预算的131.74%。

一般公共服务支出(类)年初预算为108.22万元,支出决算为128.56万元,完成年初预算的118.80%。产生差异主要原因是本年度职工人数增加2人。

社会保障和就业支出(类)年初预算为12.83万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的104.91%。产生差异主要原因是计算基数变化和人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.05万元,支出决算数为4.05万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)年初预算数为7.9万元,支出决算数为10.81万元,完成年初预算的136.84%。产生差异的主要原因是住房保障支出计算基数变化。

农林水支出(类)年初预算数为0,支出决算数为1.38万元。产生差异的主要原因是经费为上级直接拨付,无法确定预算。

其他支出(类)年初预算数为25.46万元,支出决算数为50.50万元,完成年初预算的198.35%。产生差异的主要原因是本年度不用贴企业数变动。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出121.42万元,完成年初预算的129.87%。产生差异原因是人员变动。

(二)商品和服务支出45.23万元,完成年初预算的657.41%。产生差异原因是办公费用增加。

(三)对个人和家庭的补助14.46万元,完成年初预算的 169.32%。产生差异原因是增加扶贫支出。

(四)其他资本性支出0.84万元,年初预算为0。产生差异的原因是本年产生固定资产增加变动。

(五)对企事业单位的补贴支出26.80万元,年初预算为0.产生差异的原因是本年上级部门追加对企事业单位政策性补贴。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县物价局2017年度政府性基金支出23.70万元,较2016年度决算数增加23.70万元。其中:基本支出23.70万元。

巴马县物价局2017 年度政府性基金支出年初预算为15.46万元,支出决算为23.70万元,完成年初预算的153.30%。原因为2017年度追加划拨对企业的政策性补贴。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,较年初预算数、上年支出数无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,较年初预算数无增减变化,较上年支出数减少1.67万元,同比降低100%,主要原因是公车改革后无公车费用支出;公务接待费支出决算1.58万元,较年初预算数增加1.,较上年支出数增加0.9万元,同比增加155.17%,主要原因是区、市对县物价工作检查增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本年无因公出国业务,因公出国组数、人次为零。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,因公车改革本单位原有一辆公车已移交机关事务局,移交后无公车,故本年无此项支出。

(三)公务接待费支出1.58万元,国内公务接待批次15次,人次110次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出49.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加26.51万元,增长116.94%。主要原因是办公费用增加。办公费增加的原因是本年进行维护和更换设备较多。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位共组织对9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款38万元,占年初预算的24%。

项目预算绩效自评评价表

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

评(扣)分标准

指标值

自评评分

扣分原因

投入
(10)

项目立项

立项规范度

立项流程的完整性和文件齐备度

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分

2

2

 

绩效目标合理度

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

2

 

绩效指标明确度

指标的数量化程度和可测量程度

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

2

 

资金落实

资金到位率

资金来源除以计划投资

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分

2

2

 

资金及时率

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分

2

2

 

过程
(20)

业务管理

管理制度健全度

是否建立健全项目管理制度

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分

3

3

 

制度执行有效度

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分

4

4

 

项目质量可控度

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分;

3

3

 

财务管理

管理制度健全度

是否建立健全财务管理制度

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分

3

3

 

资金使用合规度

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分

4

4

 

财务监控有效度

财务风控和审计监管制度是否完备有效

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分

3

3

 

产出
(30)

项目产出

实际完成率

实际产出比计划产出

按时完成年度目标得8分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

6

6

 

完成及时率

实际完成时间与计划完成时间比较

按项完成目标得8分,单项延时酌情扣分,扣完为止

6

6

 

质量达标率

质量指标实现程度

每项质量目标均实现得8分,单项质量不达标酌情扣分,扣完为止

12

12

 

支出进度

是否在2016年12月31日前达到90%以上

90%以上:6分,每少一个百分点扣1分,扣完为止

6

6

 

效果
(40)

项目效益

社会效益

实际覆盖设计收益人群百分比

90%优度,10分;后面优度按每5%递减扣2分计算,扣完为止。

10

10

 

公众满意度

达到90%满意度

90%实现,10分;后面实现度按每5%递减扣2分计算,扣完为止。

10

10

 

可持续影响

实际能够实现的可持续程度

100%实现,10分;后面实现度按每5%递减扣2分计算,扣完为止。

10

10

 

生态效益

是否实现生态效益最大化

获得95%以上:10分;按5%减2分递减扣分

10

10

 

总分

 

 

 

 

100

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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