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巴马县市场管理中心2017年部门决算

2018-09-28 10:05     来源:市场管理中心
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第一部分:市场管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市场管理中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市场管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:巴马县市场管理中心概况

一、 主要职能部门

巴马县市场开发服务中心成产于1998年12月25日,是自收自支的副科级事业单位,2013年2月26日更改为巴马瑶族自治县市场管理中心,定为财政全额拨款的副科级事业单位。现有在职人员31人,内设有办公室、巴马所。

主要工作职能:1.代表县人民政府履行市场的日常管理服务工作,维护市场秩序。2.负责搞好全县市场的环境卫生和安全管理工作。3.承担全县的市场规划、培育、建设及维护改造的任务。4.承担县人民政府交办的其他各项工作。

二、 部门决算单位构成

巴马瑶族自治县市场管理中心

第二部分:市场管理中心2017年部门决算报表

详见附件:市场管理中心2017年度部门决算公开附表.xls

第三部分:市场管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入309.11万元,其中本年收入309.11万元, 较2016年度决算数减少176.89万元,下降10%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入309.11万元,为巴马县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少176.89万元,下降10%,主要原因是2016年增加坡月市场建设项目资金。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增减变动。

3.经营收入0万元,较2016年度决算数无增减变动。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变动。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变动。

6.上年结转和结余0.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加11.7万元,增长78%,主要原因是上年结转资金已经支付市场建设。

(二)本部门2017年度总支出309.26万元,其中本年支出302.26万元, 较2016年度决算数减少188.44万元,下降60 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)60.16万元:主要用于市场管理中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加35.93万元,增长100%,主要原因是预算的增加,社会保障和就业支出增长。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)10.08万元:主要用于事业单位职工医疗保险费的支出。较2016年度决算数增加3.4万元,增长45%,主要原因是工资津补贴及人员管理支出的增长,社保基数增长及其他。

3.城乡社区支出(类)0.15万元:主要用于事业单位反映政府城乡社区事务支出。建设市场管理与监督等支出。

4.农林水支出(类)0万元,主要用于事业单位农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

5.住房保障支出(类)25.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加5.77万元,增长29%,主要原因是职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出的增加。

6.年末结转和结余7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加6.85万元,增加97%,主要原因市场建设工程款还未结算支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县市场管理2017 年度一般公共预算支出241.98万元,较2016年度决算数下降217.21万元,下降47%。其中:基本支出241.98万元,项目支出0万元。

1. (一)基本支出:

1.行政运行0.63万元;用于支付遗属补助及独生子奖励。

2.一般行政管理事务0.18万元;

3.事业运行241.17万元;用于

4.社会保障和就业支出(类)32.41万元:主要用于市场管理中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)10.08万元:主要用于事业单位职工医疗保险费的支出。较2016年度决算数增加1.12万元,增长13%,主要原因是工资津补贴及人员管理支出的增长。

3.城乡社区支出(类)0.15万元:主要用于事业单位反映政府城乡社区事务支出建设市场管理与监督等支出

4.住房保障支出(类)25.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加5.77万元,增长29%,主要原因是职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出的增加。

6.年末结转和结余7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加6.85万元,增加97%,主要原因市场建设工程款还未结算支付。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出225.91万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出50.22万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出25.98万元,完成年初预算的

100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县市场管理中心2017年度政府性基金支出0万元.

巴马县市场管理中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。预决算差异的主要原因是年中预算调整。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算0.46万元。

“三公”经费支出总额2.46万元,公务用车购置0万元,公务车运行费支出2万元;公务接待费支出决算0.46万元。较年初预算数减少0.81万元,下降24%。较2016年度决算数增加0.04万元,增加1.6%,主要原因是:具体增加原因是外县单位来访问去向考察工作比上年多。公务接待费我市场管理中心严格执行中央八项规定、厉行节约、反对浪费,对无公函的来访一律不予接待,并严格控制接待范围和标准,单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2万元。主要用市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市场管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次6次,人次 24次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算 0.42万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是生产用车,用于垃圾清运工作的开展;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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