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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县党委宣传部2017年部门决算

2018-09-28 09:41     来源:宣传部
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第一部分: 宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 宣传部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分: 宣传部概况

一、主要职能

自治县委宣传部是我县主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要负责制定、实施全县宣传工作的任务、政策和措施,协调、指导宣传文化系统各单位和全县宣传文化工作等。担负着宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,宣传党的路线、方针、政策,配合县委中心工作,宣传县委不同时期提出的重大任务和重大举措;负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作以及党员干部的思想理论教育等十多个重要职责。

二、部门决算单位构成

宣传部下设办公室、宣传科、理论股三个股室,有外宣办、网管中心、未成年办3个二层机构,文明办为挂靠单位,社科联为宣传部下属单位(该单位为新成立单位,财务尚未独立,本次预算数据含社科联数据)。目前,宣传部(含社科联)共有编制数21个(其中行政编7个,参工编3个,事业编11人),有干部职工19人。

第二部分:宣传部 2017年度部门决算报表

详见附件:自治区本级2017年度部门决算公开附表.xls

第三部分:宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入706.71万元,其中本年收入706.71万元, 较2016年度决算数增加122.07 万元,增长21.08%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入706.71万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加127.6万元,增长22.03%,主要原因是宣传事务大幅提高,所需的资金有所增长。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数为5.52万元。较2016年度决算数减少5.52万元,下降100%,主要原因是2017年无未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出706.71万元,其中本年支出671.55万元, 较2016年度决算数增加135.73万元,增长25.33%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)571.3万元:主要用于宣传部为保障机构正常运行、开展宣传思想文化和社会科学事务等活动的支出。较2016年度决算数增加35.48万元,增长6.62%。主要原因是用于宣传部为保障机构正常运行、开展宣传思想文化的经费有所增加。

2.科学技术支出12.63万元,主要用于社科联为保障机构正常运行、开展社会科学事务等活动的支出,较2016年度决算数减少7.33万元,下降36.72%。主要原因是社科联例行节约,节省了部分支出。

3.社会保障与就业支出23.42万元,主要用于机关事业养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出7.01万元,是宣传部、社科联按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费和独生子女奖励金支出,较2016年度决算数增加1.57万元,增长28.86%,主要原因是单位人员增多,所缴的基本医疗费随之增多。

5.住房保障支出19.03万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加4.98万元,增长35.44%,主要原因是单位人员增多,所缴的基本医疗费随之增多。

6.其他支出34.32万元,主要用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目学校建设和运转补助支出。较2016年度决算数增加24.95万元,增长266.28%,主要原因是乡村学校少年宫部分运转补助经结转到2018年使用。

7.年末结转和结余35.16万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加35.16万元。主要原因是有部分资金需要延迟到2018年度使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

宣传部2017年度一般公共预算支出637.22万元,较2016年度决算数增加61.96万元,增长10.77%。其中:基本支出454.2万元,项目支出183.02万元。

宣传部2017 年度一般公共预算支出年初预算为550.71万元,支出决算为637.22万元,完成年初预算的115.71%。预决算差异的原因:宣传事务增多,年中追加部分宣传经费导致。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为438.81万元,支出决算为571.3万元,完成年初预算的130.19%。预决算差异主要原因是年中追加部分经费所致。

(二)科学技术支出年初预算为21万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的60.14%,预决算差异主要原因是节约部分支出所致。

(三)社会保障和就业支出年初预算为31.31万元,支出决算为23.41万元,完成年初预算的74.76%,预决算差异主要原因是年中有干部调出,所缴社保减少所致。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.01万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

(五)住房保障支出年初预算为13.52万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的140.75%,预决算差异主要原因是2016年绩效奖提取的住房公积金不列入预算,年中追加所致。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出454.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出205.99万元,完成年初预算的131.48%。预决算差异的原因是事业单位每年晋升一级薪级工资导致。

(二)商品和服务支出222.24万元,完成年初预算的65.10%。预决算差异的原因是本部例行节约,致使商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭的补助25.97万元,完成年初预算的197.34%。预决算差异的原因是从绩效奖提取的住房公积金没有纳入年初预算,是年中下拨导致。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

宣传部2017年度政府性基金支出34.32万元,较2016年度决算数增加24.95万元,增长266.28%。其中:基本支出34.32万元,项目支出0万元。

宣传部2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为34.32万元,预决算差异原因是政府性基金是自治区安排的资金,不纳入年初预算,决算支出的资金部分是上年结余资金,部分是年中安排的资金。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)其他支出34.32万元,年初预算为0万元,支出决算为34.32万元,主要原因是中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目学校建设和运转补助支出是自治区下达经费,不纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.42万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算14.34万元。较2016年度决算数减少4.98万元,下降25.23%,宣传部例行节约,节省了“三公”经费支出。完成年初预算数115.4%,预决算差异的原因是年中追加经费所致。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.42万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括机票、住宿费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出14.34万元,国内公务接待批次65次,人次277次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出222.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少131.14万元,降低37.11%。主要原因是:与上级媒体合作有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额15.8万元,其中:政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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