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巴马县信访局2017年部门决算

2018-09-28 09:34     来源:信访局
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第一部分:巴马县信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:信访局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:信访局概况

一、主要职能

1.代表县委、县政府受理人民来信来访。

2.负责处理群众给县委、县政府领导的信件和上级机关转办的信件

3.接待上访群众,协调处理群众上访反映的问题

4.承办上级转办的督查件和本级党政领导交办的信访件

5.向县直有关部门和乡(镇)交办、转办、督办信访件,协同有关部门处理重要信访件

6.组织安排每月一次县领导接访日,督办信访件批阅的落实

7.综合研究分析人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向县领导反映,为领导提供决策依据

二、人员构成情况

编制数3个,实有人数4人。下设人民群众来访接待中心事业单位,编制数5人,实有人数4人。

第二部分:巴马县信访局 2017年部门决算报表

详见附件下载:巴马县信访局 2017年部门决算报表.doc

 

 

第三部分:信访局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计249.50万元。较2016年决算数158.07万元增加了91.43万元,增加了57.8%。增加原因:(1)2017年度补发2016年度国家提高职工工资标准,使得相应的养老及社会保险等费相应的增加所致;(2)信访工作不断改革创新,使得信访事务支出增加。

1.财政拨款收入249.50万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数158.07万元增加了91.43万元,增加了57.8%。增加原因是信访工作不断改革创新,使得信访事务支出增加

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数无增减变化。

(二)支出总计249.50万元。较2016年决算数158.07万元增加了91.43万元,增加了57.8%。增加原因:(1)2017年度补发2016年度国家提高职工工资标准,使得相应的养老及社会保险等费相应的增加所致;(2)信访工作不断改革创新,使得信访事务支出增加所致。包括:

1.一般公共服务、医疗、农林水(类)207.54万元:主要用于信访事务工作及各项社会保障工作处理等。较2016年度决算数158.07万元增加了49.47万元,增长了31.2%。增加原因是信访工作不断改革创新,使得信访事务支出增加。

2.住房保障(类)9.15万元:主要用于干部职工缴纳住房公积金。较2016年度决算数7.80万元增加1.35万元,增长17.3%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

3.社会保障和就业(类) 11.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及基本保险管理方面的支出,较2016年度决算数11.56万元增加0.28万元,增长2%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类不对,本年度则归入本分类。

 

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变动。

5.年末结转和结余20.96万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数0.03万元增加20.93万元,增长69.7%,主要原因是有些项目工作开展力度大,2017年度资金使用进度慢,年末预计形成支出但未能支出。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

信访局2017年度一般公共预算支出228.53万元。较2016年度决算数158.07万元增加70.46万元,增长44.5%,其中:基本支出208.53万元,项目支出20.00万元。

信访局2017 年度一般公共预算支出年初预算138.35万元,支出决算为228.53万元,完成年初预算的165.1%。

(一)基本支出:

1.一般公共及信访管理事务支出年初预算116.66万元万元,支出决算182.69万元,完成年初预算的156.7%。主要用于信访事务改革。

2.社会保障和就业支出年初预算11.31万元,支出决算11.84万元,完成年初预算的104.7%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及基本保险管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗支出年初预算11.31万元万元,支出决算3.51万万元,完成年初预算的31%。主要原因是此项预算指标在2016年度归类不对形成的支出变少。

4.农林水支出年初预算0万元,支出决算3.51万万元,完成年初预算的100%。主要原因联系村项目年内新增项目。

5.住房保障支出年初预算6.87万元,支出决算9.15万万元,完成年初预算的133%。主要原因系与工资挂钩的支出且其增长幅度增加。

(二)项目支出:一般行政管理事务支出20.00万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

信访局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出79.91万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出114.28万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助14.34万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度本部门“三公”经费支出0.34万元,与年初预算0.4万元相比,下降15%,比上年“三公”经费支出数减少0.12万元,降低26%。主要原因是公车改革,取消公务用车,我局公车已交由机关事务局统一调配;在接待方面亦是严格按中央“八项规定”,执行来文来电接待,控制接待标准。其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2016年持平,持平的主要原因是从2015年公车改革,取消公务用车,我局公车已交由机关事务局统一调配。公务接待费支出决算0.34万元。比2016年减少0.12万元,降低26%,接待费减少主要原因是严格按中央“八项”规定,执行来文来电接待,控制接待标准。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排信访0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0元,主要用于机县市内因公出行以及开展信访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0.34万元。国内公务接待批次9次,人次95次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出228.53万元,比2016年158.07万元,增加70.46万元,上升44.58%。主要原因是信访事务增多,信访规范化建设不断加大,所以投入加大。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,我局共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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