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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县地震局2017年部门决算

2018-09-28 09:05     来源:地震局
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第一部分:巴马瑶族自治县地震局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县地震局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 巴马瑶族自治县地震局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马瑶族自治县地震局概况

 

一、主要职能

我单位是2017年新增的决算单位,属财政全额拨款的事业单位,单位主要职能是:

(一)拟订全县有关防震减灾法规、规章及技术规范,并监督执行。

(二)拟订防震减灾的中、长期发展规划,编制年度工作计划并组织实施,会同有关部门拟破坏性地震应急预案、综合防御措施并监督检。

(三)负责全县地震监测台网和地震监测预报的管理工作。

(四)负责震情速报、地震灾害损失评估。

(五)参与制订地震灾区重建规划。

(六)管理全县以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准和地震安全性评价工作。

(七)负责组织开展防震减灾宣传教育、地震群测群防工作。

二、机构设置

1、本单位内设办公室、监测预报、应急救援、震后防御、法规股。

2、共设事业编制6人。当前在职在编人员4人,其中局长1人,副局长1人,科员2人。政府购买服务岗位人员1人。

三、部门决算单位构成

部门决算只有巴马瑶族自治县地震局一个单位。

 

第二部分: 地震局2017年度部门决算报表

 

本部分详见附件:巴马县地震局2017年度部门决算公开附表。

 

第三部分:巴马瑶族自治县地震局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入77.69万元,其中本年收入77.69万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入77.69万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,较2016年度决算数无增减变化。

(二)本部门2017年度总支出77.69万元,其中本年支出77.69万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)15.49万元:主要用于保障本局日常运转方面的支出。

2.社会保障和就业支出4.33万元:主要用于单位在社会保障和就业方面的支出。

3.农林水支出3.12万元:主要用于农林水服务方面的支出。

4.国土海洋气象等支出50.69万元:主要用于开展地震业务工作方面的支出,如地震知识宣传、台站维护、地震宏观观测点等。

5.住房保障支出2.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县地震局2017 年度一般公共预算支出77.69万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为77.69万元,支出决算为77.69万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为15.49万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的100%。主要用于保障本局日常运转方面的支出,如办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.33,支出决算为4.33万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业养老、工伤、生育、失业保险等社会保障缴费。

(三)农林水支出3.12万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%。主要用于农林水服务方面的支出。

(四)国土海洋气象等支出50.69万元,支出决算为50.69万元,完成年初预算的100%。主要用于开展地震业务工作方面的支出,如地震知识宣传、台站维护、地震宏观观测点等。

(五)住房保障支出2.68万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出77.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出38.75万元,完成年初预算的100   %。

(二)商品和服务支出33.52万元,完成年初预算的   100%。

(三)其他资本性支出2.34万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

地震局2017年度政府性基金支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.65万元。

“三公”经费支出和年初预算一致。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年,巴马瑶族自治县地震局开支财政拨款的公务用车保有量0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.65万元,国内公务接待批次16次,人次68次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出25.77万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到 0%。

(五) 无2016年决算对比数说明。

因本单位从2017年开始独立核算,因此该决算公开中无2016年决算数。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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