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巴马瑶族自治县政法委2017年部门决算

2018-09-27 16:43     来源:中国共产党巴马瑶族自治县委员会政法委
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第一部分:巴马县政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县政法委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县政法委2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马县政法委概况

一、主要职能

巴马县政法委主要职能:

1.根据党中央的路线、方针、政策和党委、政府的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.研究制定贯彻落实党中央和上级党委关于政法工作的方针政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向县委提出意见和建议,对一定时期内的政法工作全面性部署,并督促检查贯彻落实。

3.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

4.检查、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门依法相互制约,密切配合,研究和协调有争议的重大疑难案件。

5.研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法各部门的领导班子和政法部门二层机构以上领导干部的工作,协助纪检、监察部门查处政法领导干部违法违纪的案件。

6.组织、协调和督促全县社会治安综合治理工作,推动全县社会治安综合治理各项工作的落实。

7.负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题和调查研究,分析形势、总结工作经验,提出有针对性的政策建议。为县委的决策当好参谋助手。

8.完成自治县党委和上级政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报共1个单位,如表所列:

单位名称

单位性质

单位数

巴马县政法委

行政单位

1

第二部分:巴马县政法委 2017年度部门决算报表

该部分详见附件在后面下载:巴马瑶族自治县政法委2017年部门预算公开附表

第三部分:巴马县政法委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入616.04万元,其中本年收入616.04万元, 较2016年度决算数增加351.40万元,增长132.78%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入616.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加351.40万元,增长132.78%,主要原因是2017年综治建设277万元。

2.事业收入0.00万元,较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0.00万,较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0.00万元,较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0.00万元,较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因是均无结余。

(二)本部门2017年度总支出616.04万元,其中本年支出334.03万元, 较2016年度决算数增加69.39万元,增长26.22%。主要原因是正常增资及日常业务增长、广电局六楼改造了综治中心费用支出、2017年度增加法学会支出3万元。

支出具体情况如下:

1.行政支出96.01万元:主要用于机关保障机构正常运行、政法日常活动支出。较2016年度决算数减少93.26万元,增加2.75万元增长了2.95%,主要原因是2017年度绩效资金多出一人,黄海寿2016年度绩效在财政局领取,2017年度在政法委领取。

2.一般行政管理事务支出208.56万元,主要用于巴马维稳事务活动、国安事务、防范和处理邪教事务的支出。较2016年度决算数减少117.94万元,增加了90.62万元增长了76.84%,主要原因是2017年度在广电局六楼改造了综治中心费用支出,2016年度无此项经费安排。

3.社会保障和就业支出12.33万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加12.33万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“商业服务业等支出”,本年度则归入本分类,因指标统计不一致产生差异。

4.医疗卫生与计划生育支出3.73万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2016年度决算数减少0.19万元,下降4.85%,系与工资挂钩的支出且其下降幅度正常。

5.农林水支出2.69万元,用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出,该项增长100%,主要原因是2016年度无此项支出。

6.住房保障支出10.71万元,主要用于缴纳的职工住房公积金。较2016年度决算数增加1.51元,增长16.41%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变动。

8.年末结转和结余282.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加282.01万元,增长100%,主要原因是综治中心装修及设备购置列入2017年度预算调整,追加的经费于在2017年12月份下达我单位,来不及动工及支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县政法委2017 年度一般公共预算支出334.03万元,较2016年度决算数增加69.39万元,增长26.22%。其中:基本支出69.39万元,项目支出0.00万元。

巴马县政法委2017 年度一般公共预算支出年初预算为   223.80万元,支出决算为334.03万元,完成年初预算的149.25%。

1.行政支出96.01万元:主要用于机关保障机构正常运行、政法日常活动支出。较2016年度决算数减少93.26万元,增加2.75万元增长了2.95%,主要原因是2017年度绩效资金多出一人,黄海寿2016年度绩效在财政局领取,2017年度在政法委领取。

2.一般行政管理事务支出208.56万元,主要用于巴马维稳事务活动、国安事务、防范和处理邪教事务的支出。较2016年度决算数减少117.94万元,增加了90.62万元增长了76.84%,主要原因是2017年度在广电局六楼改造了综治中心费用支出,2016年度无此项经费安排。

3.社会保障和就业支出12.33万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加12.33万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“商业服务业等支出”,本年度则归入本分类,因指标统计不一致产生差异。

4.医疗卫生与计划生育支出3.73万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2016年度决算数减少0.19万元,下降4.85%,系与工资挂钩的支出且其下降幅度正常。

5.农林水支出2.69万元,用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出,该项增长100%,主要原因是2016年度无此项支出。

6.住房保障支出10.71万元,主要用于缴纳的职工住房公积金。较2016年度决算数增加1.51元,增长16.41%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出334.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出139.64万元,完成年初预算的147.46%,正常增资2017年度编制预算时没有加入绩效奖部份。

(二)商品和服务支出150.24万元,完成年初预算的2479.21%,主要原因是2017年度在广电局六楼改造了综治中心费用支出。年初预算列入项目支出116.20万元,年末结算列。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县政法委2017年度政府性基金支出0.00万元,较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算4.87    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排巴马县政法委机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,巴马县政法委、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出4.87万元,国内公务接待批次 31次,166人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出150.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加32.28万元,增长49.24%。主要原因是2017年度在广电局六楼改造了综治中心费用支出,2016年度无该项目支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金60万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对综治和维稳工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支60万元。从评价情况来看,年度绩效评价县级一等奖。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,综治和维稳工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是全县社会治安体系建设仍然跟不上形势发展需要,“天网地网”“网格管理”“雪亮工程”等综治中心建设推进缓慢,社会治安乱象、民间非法宗教信仰活动、非法行医等社会治安工作仍有待进一步夯实;二是预防化解矛盾遇到重大考验,全县农村“三大纠纷”、重大项目建设涉及的征地拆迁、库区移民、涉军群体、“两违”整治等矛盾纠纷化解难度大、社会风险高、不稳定因素多;三是信访工作压力依然很大,全县信访重点人员加剧谋划各类非访事件,涉军群体频繁跨地区、跨群体串联非访,并呈现出组织性增强、对抗性升级的新特点。库区移民活动频繁,对要求提高各类补助声援不断;四是乡镇综治维稳办在办公场所、人员配备存在的困难和问题还没有得到根本解决,各乡镇各部门综治工作力度不到位,群众对政法综治工作知晓率低,参与平安建设积极性不高,社会公众安全感起伏较大;五是政法队伍建设新旧问题交织,从严治警不够,对政法干警教育、监督、管理不到位,执法司法不严格、不公正、不文明和不作为、乱作为等问题依然存在,执法司法公信力和政法队伍形象有待进一步提高。发现的主要问题及原因:不忘初心,牢记使命,继续前行,充分发挥好政法机关作为党和人民牢牢掌握“刀把子”作用,认真履行政法职责,继续开展从严治警“五查五整顿”工作,深入抓实禁赌禁毒、扫黑除恶工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

巴马瑶族自治县政法委2017年部门预算公开附表.XLS

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