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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2017年部门决算公开

2018-09-27 16:03     来源:农经局
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巴马瑶族自治县农村经济经营管理局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局概况

 

()单位性质及机构设置

巴马瑶族自治县农村经济经营管理局(简称农经局)是直属自治县人民政府管理的正科级财政全额拨款参照公务员法管理事业单位;核定事业编制6名,现实有在职在编人员7,编外人员2人;内设机构设有农村土地承包管理股、农村财务管理股、农村综合统计股。负责联系基层10个乡镇农经站业务指导工作。

()基本职能

1.贯彻执行和落实中央和自治区有关农村经济工作的方针、政策和法律、法规,拟定县委、县人民政府和上级业务部门有关农村经济政策的实施意见;进行农村经济执法检查、监督

2.农村区域经济,发展农村集体经济,稳定和完善以家庭承包为基础的统分结合的双层经营体制。

3.负责农村集体承包合同的管理,做好合同签订、鉴证和档案管理。

4.指导做好农村集体财产、资产管理,指导健全各项规章制度防止集体资产流失。

5.负责农民专业合作组织建设,引导农民专业合作组织健康发展。

6.指导发展农业产业化经营,对农村股份合作组织和各种专业合作组织进行指导、协调和监督管理。

 

 

单位财务会计工作实行单据报销制度,实行会计电算化,设置有行政账套,执行行政单位会计制度,配备有专职会计和报账员,已建立财务人员岗位会计制度,已按规定设置会计账册并按规定的会计处理方法进行会计核算。

 

第二部分:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2017年度部门决算公开附表

 

广西河池市巴马县农经局决算公开数据.xls


 

 

 

 

 

第三部分:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2017年度部门决算况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入504.41万元,其中本年收入496.42 万元, 2016年度决算数减少66.75万元,减少13.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入496.42万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加68.83万元,增长13.86%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余7.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出504.41万元,其中:2016年总支出571.16万元, 2016年度决算数减少66.75万元,减少13.23 %。支出具体情况如下;

1.社会保障和就业支出8.49万元,主要是支付单位基本养老保险等费用。

2.医疗卫生与计划生育支出2.60万元,主要是支付单位职工医疗保险费等费用。

3.农林水支出486.52万元,主要是支付农村承包经营权产权证登记及其他农业支出。

4.住房保障支出6.80万元,主要是支付单位职工住房公积金支出。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少7.99万元,减少100 %

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2017 年度一般公共预算支出504.41万元,较2016年度决算数减少66.75万元,减少13.23%。其中:基本支出504.41万元,项目支0万元。

巴马瑶族自治县工农村经济经营管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为278.37万元,支出决算为504.41万元,完成年初预算的100%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.16万元,完成年初预算的100%

(二)对个人和家庭的补助支出12.02万元,完成年初预算的100 %

(三)商品和服务支出397.01万元,完成年初预算的100%

(四)其他资本性支出23.21万元,完成年初预算的100%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算万元;公务接待费支出决算0.25万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.29万元,实际支出0.25万元,2016年度实际支出增长40%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排农经局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,巴马瑶族自治县农村经济经营管理局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次4次,人数24人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出402.23万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少84.92 万元,降低16.81%。主要原因是:

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 23.21万元,其中:政府采购货物支出23.21 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局2017年度一般公共预算项目支出无绩效考评项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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