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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县林业局2017年部门决算

2018-09-27 15:42     来源:xxx|http://
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第一部分:巴马瑶族自治县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县林业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县林业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

  

第一部分:巴马瑶族自治县林业局概况

一、主要职能

    贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作,组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织指导森林资源管理;组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验;组织指导森林资源调查、动态监测及统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记,调处林权纠纷;办理征用、占用林地的审核、申报和审批;指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查;负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理;组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织指导、监督林业行政执法,查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件;做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区;负责林业基本建设和项目的审核、申报工作;组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化;指导、协调跨区域重点绿化工程的实施;负责护林防火指挥部的日常工作

二、部门决算单位构成

    巴马瑶族自治县林业局是主管林业工作的自治县人民政府组成部门。设11个内设机构:(1)林政站(2)营林站(3)能源办(4)核桃办(5)防火办(6)森防站(7)森林公安局(8)凤凰木材检查站(9)百林木材检查站(10)民安木材检查站(11)巴王木材检查站。编制人数100人,在职在编人员86人,财政聘用人员48人。  

    第二部分:巴马瑶族自治县林业局2017年部门决算报表

(详见附件)广西河池市巴马县林业局决算表.XLS


             

    第三部分:巴马瑶族自治县林业局2017年度部门决算情况说明

2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入8369.49万元,其中本年收入6658.24万元, 2016年度决算数9115.66万元减少2457.42 万元,下降26.96%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入6658.24万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。2016收入9115.66万元减少2457.42万元,降低26.96%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余1711.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。2016结转和结余5404.31万元减少3693.07万元,降低68.34%

   (二)支出总计8369.49万元其中本年支出6743.09万元, 2016年度决算数11563.40万元减少4820.31 万元,下降41.69%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)6.72万元主要用于职工的养老保险、生育保险、失业保险

2.医疗卫生与计划生育支出(类)30.54万元:主要用于在职工医疗保险。2016支出27.59万元增加2.95万元,增长10.69%,增长原因卢培士同志病退补缴足医疗保险费

3.节能环保支出(类)1405万元:主要用于退耕还补助。上年支出2874.89万元减少1469.89万元,降低51.13%,原因是验收进度缓慢导致支出进度

4.城乡社区支出(类)839.88万元:预算调整用于缴纳贺巴高速路植被恢复费,上年支出61.75万元增加778.13万元

5.农林水支出(类)4383.02万元主要用于本局按国家规定发放的在职职工人员经费、公用经费、森林生态效益补偿、油茶产业发展、林业执法等方面的支出上年支出8368.95万元减少3985.93万元,降低47.63%

6.住房保障支出(类)77.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。上年支出65.36万元增加12.57万元,增长19.23%

7.年末结转和结余1626.40万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。上年结转和结余2956.57万元减少1330.17万元,下降44.99%

2017 年度一般公共预算支出决算情况。

本局2017 年度一般公共预算支出5903.21万,2016支出数11501.65万元减少5598.44万元,下降48.68%。其中:基本支出1352.12万元,项目支出4551.09万元。

本局2017 年度一般公共预算支出年初预算为5903.21万元,支出决算为5903.21万元,完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出(类)6.72万元:主要用于职工的养老保险、生育保险、失业保险。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)30.54万元:主要用于在职工医疗保险。2016支出数27.59万元增加2.95万元,增长10.69%,增长原因卢培士同志病退补缴足医疗保险费

3.节能环保支出(类)1405万元:主要用于退耕还补助。比上年支出数2874.89万元减少1469.89万元,降低51.13%,原因是验收进度缓慢导致支出进度

4.农林水支出(类)4383.02万元:主要用于本局按国家规定发放的在职职工人员经费、公用经费、森林生态效益补偿、油茶产业发展、林业执法等方面的支出。比上年支出数8368.95万元减少3985.93万元,降低47.63%

5.住房保障支出(类)77.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年支出数65.36万元增加12.57万元,增长19.23%

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 961.07 万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出 179.76 万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

(三)对个人和家庭的补助支出 168.27 万元,完成年初预算的100%。主要包括:生活补助(遗嘱人员)、住房公积金。

(四)其他资本性支出 43.03 万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公设备购置、专用设备购置。

2017年度政府性基金支出决算情况

林业局2017年度政府性基金支出839.88万元,2016年决算数增加778.13万元,增加主要原因是贺巴高速路植被恢复费其中:

1、基本支出 0 万元,上年支出持平

2、项目支出 839.88 万元上年支出61.75万元增加778.13万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 61.12万元;公务接待费支出决算8.99万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 61.12万元。其中:

1、公务用车购置支出0万元上年支出持平

2、公务用车运行支出 61.12万元上年支出增加18.72万元,增长44.16%。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,林业局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出61.12万元,平均每辆4.36万元。增长的原因一是车辆老化修理费增加;二是林业纠件及森林火灾纷案增加导致费用增加;三是2017年新成立流动木材检查站(车辆上路巡逻费用增加

(三)公务接待费支出8.99万元,上年支出6.07万元增加2.92万元,增长48.11%,增长原因主要是核桃检查验收增加,时有上一级部门来检查。国内公务接待批次 160次,人次1760 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

本年度本部门“三公”经费支出70.11万元,比年初预算数(本级)26.16万元多43.95万元,多出部分从上级及本级项目工作经费中支出。上年“三公”经费支出数增加19.91万元,增长39.68%

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 222.78万元,比支出数269.66万元减少46.88万元,降低17.38 %。主要原因是商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 1662.87 万元,主要采购油茶苗、村屯绿化用苗及办公设备

)国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,本部门共有车辆 14 辆,上年支出减少1辆降低5.88%其中,一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2017年度一般公共预算项目(中央财政森林生态效益补偿)支出开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金1095.45万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,中央财政森林生态效益补偿项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是公益林补偿金兑现进度缓慢。;二是队伍建设待加强三是规章制度不健全。下一步改进措施:一是建立健全资源管理制度,特别是抚育采伐操作细则,包括审核程序和要求;二是适当提高补偿标准,以提高林农积极性;三是适度修改资金使用细则,特别是权属集体部分,使资金使用更科学,以充分发挥补偿资金的作用。

见附件:2017年中央财政森林生态效益补偿项目预算绩效自评评价表

2017年中央财政森林生态效益补偿项目绩效自评价表.xls


    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入巴马县财政预决算管理的“三公”经费,是指巴马县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


 

 

 

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