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那社乡人民政府2017年部门决算公开

2018-09-26 09:33     来源:那社乡
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广西壮族自治区巴马瑶族自治县那社乡人民政府2017年部门决算

 

   

 

第一部分:那社乡府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那社乡府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那社乡府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:那社乡府概况

 

一、基本情况

巴马瑶族自治县那社乡人民政府是全额预算行政单位,乡府的主要工作职责是:

(一)促进经济发展、增加农民收入。

1.把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式,提高农村经济发展的质量和水平。积极支持当地支柱特色优势产业,稳定农民收入;

2.积极做好乡村发展规划,推动产业结构调整,增加农民收入;

3.积极示范引导,搞好服务,推动新兴产业发展,拓宽农民收入来源。加快发展方式转变,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。加强农田水利等农业基础设施建设和生态环境建设,加强农业科技推广服务体系、农业生产资料与农产品市场流通体系建设。抓好大中型和小型水库移民后期扶持工作,确保库区经济社会协调发展。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

(二)强化公共服务、着力改善民生。

1.创新工作机制,改进服务方式,实现政府职能由管理型向服务型转变。整合乡行政机构、事业单位的政务公开和公共服务资源,继续推进行政审批制度改革,建立面向群众的政务服务中心,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事。

2.大力发展农村义务教育、科技普及、文化体育和基本医疗卫生等事业,建立健全城乡社会保障体系,完善城乡最低生活保障制度。加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人居环境。抓好民生工程的落实,管好用好国家用于“三农”的转移支付资金。

(三)加强社会管理、维护农村稳定。

1.推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益;

2.抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,拓宽农村社情民意表达渠道,认真做好农村信访工作,及时排查化解社会矛盾,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。

(四)推进基层民主、促进农村和谐。

1.加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,密切党群、干群关系,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。

2.发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理,促进农村社会和谐发展。

 

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县那社乡人民政府行政截止201712月止内设机构分别是:那社乡社会治安综合治理办公室、那社乡经济发展办公室、那社乡社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、那社乡人民政府办公室、那社乡脱贫攻坚指挥部。下属站所有:水利站、林业站、国土规建环保安监站、广播站、农业服务中心、社会保障服务中心。


第三部分:那社乡府2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1590.43 万元,其中本年收入1577.64万元, 2016年度决算数增加 729.15 万元,增长84.66%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1577.64万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加733.87 万元,增长86.98%,主要原因是政府工作任务繁重,公共基础设施建设增加,单位设备老旧,人员工作更替频繁,人员工资调整,脱贫攻坚工作任务艰巨,需要加大财政拨款力度。

2.事业收入 0万元,较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余12.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少4.72 万元,下降26.96 %,主要原因是本部门加大对结转结余资金的盘活力度。

(二)本部门2017年度总支出  1590.43 万元,其中本年支出 1555.26 万元, 2016年度决算数增加706.76 万元,增长83.30 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)492.68万元,较2016年度决算数增加49.4 万元,增长11.14  %,主要用于我乡政府日常业务支出,增长原因我乡政府2017年各项工作难度及强度加大,包括扶贫攻坚工作,乡公立幼儿园、村级公共服务中心以及污水处理厂等征地拆迁工作,村集体经济发展及移民搬迁等。我乡2017年突降暴雨,导致多处路段塌方,路基毁坏,命河景区水位升高,邻近水田被淹,乡政府为此投入大量人力物力和财力。

2.国防支出0.34万元,比2016年减少0.16万元,下降32%,主要用于征兵工作经费(包括征兵乡级初检费用,县级复检等费用支出),2017年报名参加征兵的人员比2016年的少。

3.教育支出148.44万元,比2016年增加148.44万元,增长100%。增长原因主要是2017年我乡致力开展乡公立幼儿园建设工作,例如前期征地补偿款,乡公立幼儿园推土工程款以及挡土墙建设经费。

4.文化体育与传媒支出91.76万元,比2016年增加73.45万元,增长401.15%,主要用于单位各项工作宣传工作经费及人员经费。增长的主要原因是我乡政府2017年加大精准扶贫工作各项宣传,例如制作扶贫宣传栏,扶贫宣传牌,扶贫宣传册,征兵宣传标语,廉政教育宣传,村集体经济发展宣传等。

5.社会保障就业支出39.65万元,比2016年增加39.65万元,增长100%。增长原因主要是财政加大对基本养老保险基金及其他社会保险基金补助以及困难群众临时救助资金。

6.医疗卫生与计划生育支出11.89万元,比2016年增加2.32万元,增长24.24%,主要用于预算单位职工社会保障缴费。增长原因主要是2017年调整各类社会保险缴费基数,单位人员增加。

7.城乡社区支出77.12万元,比2016年增加77.12万元,增长100%。主要原因是2017年增加乡公立幼儿园征地补偿、村级公共服务中心征地补偿以及污水处理厂征地补偿。

8.农林水支出647.87万元,比2016年增加299.28万元,增长85.85%,主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。增长的主要原因是2017年我乡肩负那勤村整村脱贫的艰巨任务,实现191.2万元的贫困户移民搬迁补助,以及400万的村集体经济发展经费,29.82万元的农村保洁员工资,另外乡政府还为那社村、那乙村、东烈村、那勤村配备办公设备等,共计花费3.6万元。

9.扶贫支出485.41万元,比2016年增加276.07万元,增长131.88%。主要原因是国家财政加大对脱贫攻坚工作的支持,兴修各村饮水工程以及家庭水柜,保证居民饮水安全,修建村屯道路,保证交通便利,修建村屯文化舞台等。

10.住房保障支出32.52万元,比2016年增加8.16万元,增长4.11%。主要用于支付预算单位职工人员住房公积金经费。增长原因主要是2017年人员工资调整,住房公积金新基数调整。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余 35.17 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加22.38 万元,增长174.98 %,主要原因是征地工作纠纷、农村水利工程工作滞后、工程预留质保金、报账材料不齐全等使得经费无法完成支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那社乡府2017年度一般公共预算支出 1555.26万元,较2016年度决算数增加706.76万元,增长83.30%。其中:基本支出695.32万元,项目支出 859.94万元。

那社乡府2017年度一般公共预算支出年初预算为595.21万元,支出决算为1555.26万元,完成年初预算的261.30 %

一般公共服务支出(类)年初预算为389.09万元,支出决算为492.68万元,完成年初预算的 126.62%。主要用于用于预算单位日常业务支出,其中用于行政运行176.22万元,用于一般行政管理事务315.96万元。主要原因是我乡政府2017年后期突发事件较多,例如我乡20177月份突降暴雨,导致多处路段塌方,路基毁坏,命河景区水位升高,邻近水田被淹,乡政府为此投入大量人力物力和财力。另外各项工作难度及强度加大,包括扶贫攻坚工作,乡公立幼儿园、村级公共服务中心、污水处理厂等征地拆迁工作,以及移民搬迁等。

群众团体事务年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%

国防支出年初预算为0.5万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的68%。主要原因是2017年乡级报名参军人数比年初预期的要少。

教育支出年初预算为0万元,支出决算为148.44万元,主要原因是年初预算时未将教育支出单独列支,2017年乡政府为开展乡公立幼儿园,因此加大对其资金投入力度,包括前期的土地征收补偿、场地平整以及挡土墙建设等。

文化体育与传媒支出年初预算为18.31万元,支出决算为91.76万元,完成年初预算的501.15%。其他文化支出77.23万元,一般行政管理事务14.53万元主要原因是我乡政府2017年加大精准扶贫工作各项宣传,例如制作扶贫宣传栏,扶贫宣传牌,扶贫宣传册,征兵宣传标语,廉政教育宣传,村集体经济发展宣传等。另外还在各村建设文化舞台及文化宣传长廊。

社会保障和就业支出支出决算为39.65万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出38.35万元,财政对失业保险基金的补助0.32万元, 财政对工伤保险基金的补助0.32万元,财政对生育保险基金的补助0.67万元。主要是财政加大对在职职工以及各类聘用人员的基本养老保险基金及其他社会保险基金补助。

医疗卫生与计划生育支出年初预算11.82万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100.59%。 其中行政单位医疗支出7.98万元,事业单位医疗3.91万元。主要是因为我乡由于工作需要,新招录了9名扶贫信息档案员以及5名事业编制人员,职工增加导致我乡缴纳医疗保险费用相应增加。

城乡社区支出77.12万元,其中征地和拆迁补偿支出77.12万元。主要原因是开展2017年那勤那忠易地扶贫搬迁点、乡公立幼儿园、村级公共服务中心以及污水处理厂的征地补偿。

农林水支出年初预算138.68万元,决算支出647.87万元,完成年初预算的467.17%,主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。增长的主要原因是2017年我乡肩负那勤村整村脱贫的艰巨任务,实现191.2万元的贫困户移民搬迁补助,以及400万的村集体经济发展经费等。

农村综合改革年初预算79.46万元,决算支出101.17万元,完成年初预算的127.32%。对村民委员会和村党支部的补助101.17万元。主要原因是财政2017年增加村队干的工资基数,加大对村级经费的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.32   万元,支出具体情况如下:

工资福利支出 438.98万元,完成年初预算的 155.86 %。主要包括:基本工资187.87万元、津贴补贴86.05万元、奖金88.82万元、其他社会保障缴费14.21万元、绩效工资21.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.59万元。是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等,年初做预算时未考虑新进员工社会保险缴费费用,年中在职职工工资及津贴等相应增加,社会保险基数增加。

商品和服务支出 190.40 万元,完成年初预算的161.85%。主要包括:办公费50.75万元、印刷费12.81万元、水费1.29万元、电费1.30万元、邮电费1.10万元、旅差费22.44万元、会议费5.18万元、培训费0.65万元、公务接待费7.66万元、劳务费54.74万元、公务用车运行维护费10.57万元、其他交通费用4.01万元、税金及附加费用1.60、其他商品和服务支出16.30万元。决算数增长原因主要是2017年我乡政府加大力度开展精准扶贫工作、征地拆迁工作、移民搬迁工作等。

对个人和家庭的补助62.07万元,完成年初预算的65.39%。主要包括:生活补助16.71万元、住房公积金33.05万元、其他对个人和家庭的补助支出12.31万元。主要原因是本年度有1名退休干部转交养老统筹管理引起的退休费减少,2名领取遗属补助人员因过世停发,2017年临时救助资金发放减少等。

其他资本性支出3.87万元,完成年初预算的100%。主要用于购置办公设备。其原因是我乡政府由于工作需要,2017年增加9名扶贫档案信息员以及5名事业编制职工,主要购置打印机、复印机、电脑、办公桌椅以及档案柜等设备。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

那社乡府2017年度政府性基金支出87.12万元,较2016年度决算数增加87.12万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出87.12万元。

那社乡府2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 87.12万元,完成年初预算的100 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算10.57万元;公务接待费支出决算  7.66万元。

“三公”经费支出18.23万元,比年初预算增加10.65万元,增加138.67%。其中因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 10.57 万元,比年初预算增加4.57万元,增加76.17%。主要原因是乡府公车购置年久,时常需要维修,平时需清洗保养,车辆保险费用增加。2017年各项工作难度及强度加大,以及陈旧车辆耗油大,油价上涨等原因导致公务用车用油费用增加。公务接待费支出决算7.66万元,比年初预算增加6.08万元,增长384.81%。主要原因是2017年那勤村要实现整村脱贫任务,以及那勤那忠易地搬迁点建设。2017年各项工作迎检频繁,包括人大、妇联、安全生产、扶贫、村级工作接待等。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排机关及个所属单位出国。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.57 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,那社乡府以及6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 10.57 万元,平均每辆 5.29万元。主要原因是乡府公车购置年久,时常需要维修,平时需清洗保养,车辆保险费用增加。2017年各项工作难度及强度加大,以及陈旧车辆耗油大,油价上涨等原因导致公务用车用油费用增加。

(三)公务接待费支出 7.66 万元,国内公务接待大概批次 50次,人次1500 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 194.27 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加4.58万元,增加2.36 %。主要原因是:物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加,人员增加,需要购置办公设备。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 834.9 万元,其中:政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出835.07 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 745.15 万元,占政府采购支出总额的 89.25 %,其中:授予小微企业合同金额 89.75万元,占政府采购支出总额的 10.75 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5 个,二级项目0个,共涉及资金159.17 万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“那社祥兰村东平至正灯道路改扩建工程”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出159.17 万元。从评价情况来看,大项目的项目立项、业务管理和财务管理等方面的材料比较齐全,管理能力比较强。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,那社祥兰村东平至正灯道路改扩建工程项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一是小工程立项流程不完整;二是小工程没有建立健全的项目管理制度。三是小项目缺乏严格执行相关项目管理制度能力;四是定期检查和监督机制不完善。下一步改进措施:一是严格小工程立项流程;二是要求工程负责人认真履行责任。那社东烈村级道路安全保障工程项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是项目立项流程不完整;二是未能建立健全项目管理制度;三是延期完成年度目标。下一步改进措施:一是督促项目负责单位建立健全项目管理制度;二是督促项目负责单位严格执行相关项目管理制度。那社乡公立幼儿园挡土墙工程项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是未能建立健全项目管理制度。二是未能严格执行相关项目管理制度。下一步改进措施:一是督促项目负责单位建立健全项目管理制度;二是督促项目负责单位严格执行相关项目管理制度。那社乡公立幼儿园土方工程项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:此项目为2017年新建工程,故而不符合在20161231日前达到90%以上的要求。那社乡那勤村六圩至那林道路项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一是小工程立项流程不完整;二是小工程没有建立健全的项目管理制度。三是小项目缺乏严格执行相关项目管理制度能力;四是定期检查和监督机制不完善。下一步改进措施:一是严格小工程立项流程;二是要求工程负责人认真履行责任。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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