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西山乡人民政府2017年度部门决算

2018-09-22 10:34     来源:西山乡人民政府
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第一部分:巴马县西山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县西山乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西山乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:巴马县西山乡人民政府概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。
  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

二、部门决算单位构成

西山乡人民政府是主管政府工作的自治县人民政府组成部门。设7个内设机构即社会保障服务中心、农业服务中心、文广站、林业站、水利站、民政办、国土规建环保安监站。

第二部分:巴马县西山乡人民政府 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表.xls

表二:收入决算表.xls

表三:支出决算表.xls

表四 :财政拨款收入支出决算总表.xls

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.xls

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算.xls

第三部分:巴马县西山乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 2923.03 万元。

1.财政拨款收入 2923.03 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。比2016年增加1653.14万元,增长130.18%,主要原因是扶贫项目资金收入的增加,生产补贴工作经费的增加及乡里其他工作经费收入的增加。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  6.54  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计  2948.03 万元。比2016年支出增加101.63%,这样原因是农林水人员增加,工资津贴的增加,生产补贴和生活补助的增加,对集体经济支出的增加,文化传媒宣传工作支出增加,对农村基础设施及生产补助的增加及乡里各项工作经费支出的增加。包括:

1.一般公共服务(类) 603.22   万元:主要用于工资福利的支出及日常行政运行办公费用支出。

2.国防支出0.34万元:用于征兵办公费用。

3.文化体育与传媒支出62.83万元:用于文化站绩效奖金及日常办公费用。

4.医疗卫生与计划生育支出10.53万元:用于职工医疗卫生与计划生育费用支出。

5.城乡社区支出0万元:用于支付清洁乡村司机工资及垃圾清运费。

6.农林水支出2224.22万元:用于事业单位运行人员工资津补贴支出,生活生产补贴及日常运行办公费支出。

7.住房保障支出(类)  40.58   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余  132.20  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县西山乡人民政府2017年度一般公共预算支出 2948.03 万元,其中:基本支出  2948.03   万元,项目支出  0  万元。

一般公共服务支出603.22万元,国防支出0.34万元,文化体育与传媒支出62.83万元,医疗卫生与计划生育支出10.5万元,城乡社区支出0万元,农林水支出2224.22万元,住房保障支出40.58万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

巴马县西山乡人民政府2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  2948.03  万元,其中:人员经费1839.77 万元,主要包括:基本工资277.68万元、津贴补贴132.23万元、奖金181.25万元、绩效工资18.78万元、其他工资福利支出50.74万元、生活补助154.42万元、救济费61.92万元、医疗费16.36万元、生产补贴646.80万元、奖励金100万元、住房公积金41.06万元、其他对个人和家庭的补助158.53万元。公用经费 1108.26 万元,主要包括:办公费219.36万元、水费3.71万元、电费5.62万元、差旅费59.81万元、维修费531.26万元、咨询费0.38万元、培训费2.12万元、印刷费6.13万元、公务接待费1.99万元、劳务费2.18万元、公务用车运行维护费5.32万元、其他交通费2.65万元、其他商品服务支出267.73万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.32万元;公务接待费支出决算1.98万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排西山乡人民政府机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.32万元。

公务用车运行支出  5.32  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,巴马县西山乡人民政府1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 5.32 万元,平均每辆  2.66 万元。

(三)公务接待费支出1.98万元,国内公务接待批次31次,人次78次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)本年度本部门“三公”经费支出7.30万元,比年初预算数8.08万元(少)0.78 万元,比上年“三公”经费支出数减少8.24万元,降低53.02%,主要原因是严格执行中央"八项规定",严控开支,促使各项经费支出下降。我乡府始终坚持细化预算,尽量减少开支,严格遵守接待标准。精准扶贫工作任务重,公务用车磨损多,但我们始终坚持严管公车使用及公务用车运行支出,公车全力促进“三公经费”减少,坚决杜绝公车私用,公费滥用等情况出现。 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出196.43万元,190.95  万元,比2016年增加5.48万元,增加2.79 %。主要原因是:主要原因是:物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加,人员增加,需要购置办公设备。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车2辆,主要是用于日常开展公务运行用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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