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巴马瑶族自治县政务服务管理办公室2017年部门决算

2018-09-18 16:41     来源:巴马瑶族自治县政务服务管理办公室
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第一部分:巴马瑶族自治县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县政务办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县政务办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马县政务办概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、河池市胡关行政审批、政务服务管理和公共资源交易的法律、法规、规章和政策,组织并参与起草自治县行政审批、政务服务管理和公共资源交易的规章制度。

2.负责推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理模式,为土地交易市场、有形建筑市场、产权交易市场、政府采购市场和药品采购市场等公共资源交易活动搭建服务平台,使公共资源交易活动“统一进场交易、统一进行管理、统一接受监督”。

3.负责推进行政审批项目集中办理,组织县级各职能部门和驻县中区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项。

4.负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准。组织协调对涉及两个部门以上部门行政审批项目开展联合审批。

5.负责对自治县公共资源交易平台建设和管理,对进入平台的交易全程实施综合管理、监督、协调、服务,为行业行政主管部门跟标进场、保持对项目管理的连续性提供条件。

6.负责会同有关部门建设和管理统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库,建立完善电子化招投标系统和公共资源交易全程电子化监督管理系统。

7.负责收集、贮存和发布公共资源交易相关政策法规等各类信息。

8.负责对进驻县政务服务中心办证大厅和公共资源交易平台的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩,受理相关质疑、投诉和举报,并依法依规作出处理。

9.协助纪检监察部门及业务主管部门对政务服务和公共资源交易活动中的违法违纪行为进行调查。

10.负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开的组织、协调、监督、管理、指导和服务。

11.负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开化建设和推广应用。

12.统筹管理全县行政审批、公共资源交易、便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作。

13.办理自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县政务服务管理办公室决算构成包括局机关及下属二层机构——巴马瑶族自治县政务服务中心及巴马瑶族自治到公共资源交易中心。

第二部分:巴马县政务办2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

254.57

一、一般公共服务支出

211.96

二、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

12.38

三、事业单位经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.71

四、其他收入

 

十一、城乡社区支出

12.09

 

 

十九、住房保障支出

10.64

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

250.78

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

3.80

 

 

 

 

收入总计

254.57

支出总计

254.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

254.57

254.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

215.12

215.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

215.12

215.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

79.87

79.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

政务公开审批

135.25

135.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.01

13.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的支出

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

250.78

166.97

83.81

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

211.96

137.55

74.41

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

211.96

137.55

74.41

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

79.87

79.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

政务公开审批

132.09

57.68

74.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12.09

2.69

9.40

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出

12.09

2.69

9.40

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

12.09

2.69

9.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

242.48

一、一般公共服务支出

18

211.96

211.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

12.09

八、社会保障和就业支出

19

12.38

12.38

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

3.71

3.71

 

 

4

 

十一、城乡社区支出

21

12.09

 

12.09 

 

5

 

十九、住房保障支出

22

10.64

10.64

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

254.57

本年支出合计

29

250.78

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

3.80

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

254.57

合计

34

254.57

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

238.69

164.28

74.41

201

一般公共服务支出

211.96

137.55

74.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

211.96

137.55

74.41

2010301

行政运行

79.87

79.87

0.00

2010306

政务公开审批

132.09

57.68

74.41

208

社会保障和就业支出

12.38

12.38

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.04

12.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.04

12.04

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.71

3.71

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.71

3.71

0.00

2101101

行政单位医疗

3.71

3.71

0.00

221

住房保障支出

10.64

10.64

0.00

22102

住房改革支出

10.64

10.64

0.00

2210201

住房公积金

10.64

10.64

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

92.47

302

商品和服务支出

36.66

30101

基本工资

44.09

30201

办公费

3.05

30102

津贴补贴

18.01

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

6.40

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.27

30107

绩效工资

9.07

30206

电费

4.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.67

30207

邮电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.22

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

35.15

30211

差旅费

4.49

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

8.56

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

6.32

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.90

30216

培训费

1.63

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.12

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

23.61

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.14

30311

住房公积金

10.64

30227

委托业务费

0.67

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.07

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

4.26

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.78

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

127.62

公用经费合计

36.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转    和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

12.09

12.09

2.69

9.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

12.09

12.09

2.69

9.40

0.00

21208

国有土地使用

权出让收入及

对应专项债务

收入安排的支出

0.00

12.09

12.09

2.69

9.40

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

12.09

12.09

2.69

9.40

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:巴马县政务办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入254.57万元,其中本年收入254.57万元, 较2016年度决算数增加13.48万元,增长5.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入254.57万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。 较2016年度决算数增加13.48万元,增长5.59%,主要原因是增资及年内进行招投标系统建设。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年相比无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与上年相比无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少25.3万元,下降100%,主要原因是2015年未完工的项目资金以及业务经费结转下年使用,而2016年当年所有预算资金及上年结余结转资金全部支出完毕,2017年没有结余结转上年收入数,2017年决算数没有“上年结转和结余”数。

(二)本部门2017年度总支出254.57万元,其中本年支出250.78万元, 较2016年度决算数减少15.61万元,下降5.86%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)211.96万元,主要用于政务办为保障机构正常运行、开展政务公开审批等活动的支出。较2016年度决算数减少 34.37 万元,下降 13.95 %,主要原因是:2017年无办公楼维修维护工程、网络安装及监控系统建设费用。

2.社会保障和就业支出(208类)12.38万元,主要用于单位职工在社会保障与就业方面的支出。较2016年度决算数增加12.38 万元,增长100%,主要原因是:上年职工养老保险不在此科目核算。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)9.38元。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2016年度决算数增长1.17万元,增长46.06%,主要原因是:新增人员。

4.城乡社区支出(212类)12.09万元。主要用于购置交易中心设备购置、招投标系统建设以及日常办公费用。较2016年度决算数增加1.09万元,增长9.91 %,主要原因是:从非税收入中安排给政务办二层机构交易中心的交易服务费增加。

5.住房保障支出(类)10.64万元。主要用于按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。较2016年度决算数增加5.12万元,增长78.53 %,主要原因是:计提基数增加,以及单位人员增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年相比无增减变化。

7.年末结转和结余3.8万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余资金。较2016年度决算数增加3.8万元,增长100%,主要原因是五险资金结余以及乡镇网络租赁项目资金尚未支付完毕,结转下年使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县政务办2017 年度一般公共预算支出238.69万元,较2016年度决算数减少16.7 万元,下降 6.54 %。其中:基本支出164.28万元,项目支出74.41万元。

巴马县政务办2017 年度一般公共预算支出年初预算为214.11万元,支出决算为 238.69 万元,完成年初预算的 111.48 %。

(一)一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)年初预算为190.07万元,支出决算为211.96万元,完成年初预算的 111.52 %。主要原因是年中预算调整,增加住房公积金等预算费用。

1、行政运行(2010301项)支出 79.87万元,主要用于:保证正常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定统一开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成年初预算的102.99 %,主要原因是年中预算调整,经费有所增长。

2、政务公开审批(2010306)支出 132.09万元,主要用于:交易中心招投标业务工作中设备采购、系统建设和维修维护及日常办公费用等。完成年初预算的117.39 %,主要原因是年中预算调整,业务经费预算增加。

(二)社会保障与就业支出(208类)年初预算为12.54万元,支出决算为12.38 万元,完成年初预算的 98.72 %。主要原因是职工变动导致职工养老保险缴纳减少出现结余以及没有用失业保险预算经费缴纳失业保险导致结余。

社会保障与就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805)年初预算为12.04万元,支出决算为12.04 万元,完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505项) 支出12.04万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的100 %。

社会保障与就业支出(208类)财政对其他事业保险的补助(20827)年初预算为0.51万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的 66.67 %。主要原因是单位人员变动导致保险费用出现结余及串用经费,没有使用失业保险预算经费缴纳保险出现结余。

财政对失业保险基金的补助(2082701项) 支出0.13万元,主要用于失业保险基金的补助支出。完成年初预算的100 %。

财政对工伤保险基金的补助(2082702项) 支出0万元,年初预算0.14万元,没有完成年初预算。主要原因是没有使用失业保险预算经费缴纳保险出现结余。

财政对生育保险基金的补助(2082703项) 支出0.21万元,主要用于生育保险基金的补助支出。完成年初预算的100 %。

(三)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)年初预算为3.89 万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的 95.37 %。主要原因是年初此项经费没有全部使用,国库在年度结转时收回指标。

行政单位医疗(2101101项) 支出3.71万元,是单位根据相关文件规定对基本医疗保险缴费方面的支出。完成年初预算的95.37 %,主要原因是年初此项经费没有全部使用,国库在年度结转时收回指标。

(四)住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)支出年初预算为7.6万元,支出决算为10.64 万元,完成年初预算的 140%。主要原因是年中追加住房公积金经费预算。

住房公积金(2210201项) 支出10.64万元,是单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为在职职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的140 %,主要原因是年中追加住房公积金经费预算。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  164.28  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 92.47万元,完成年初预算的 85.05  %。主要是会计核算时把其他工资福利支出放在其他科目核算。

(二)商品和服务支出 36.66 万元,完成年初预算的 536  %。主要是会计记帐时把部分项目经费纳入此科目进行核算以及年中追加安排办公业务和工作等预算经费。

(三)对个人和家庭的补助支出35.15万元,完成年初预算的462.5%。主要是会计核算时把绩效奖励资金纳入此类核算,而年初部门预算此类科目未列有绩效奖励资金,以及年中追加住房公积金预算经费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县政务办2017年度政府性基金支出   12.09  万元,较2016年度决算数增加1.09  万元,增长9.9%。其中:基本支出  2.69   万元,项目支出  9.4  万元。

巴马县政务办2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为  12.09 万元,年初无预算数但有决算数,原因是年中预算追加安排资源交易中心服务费12.09万元。

(一)城乡社区支出(212类)国有土地出让权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(21208款)支出12.09万元 ,用于资交易中心日常业务办公费用等。

土地开发支出(2120802项)12.09万元,是年中财政预算根据非税收入安排政务办二层机构资源交易中心业务经费,用于资源交易中心日常业务办公费用等支出。年初无预算数但有决算数,原因是年中预算追加安排资源交易中心此项经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算    0.12万元。

“三公”经费支出较年初预算减少0.38万元,下降76%。较上年决算支出数减少0.15万元,下降56%,三公经费下降得益于加强和改进机关作风建设,厉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年,巴马瑶族自治县旅游发展委员会开支财政拨款的公务用车保有量0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出 0.12 万元,国内公务接待批次 3次,人次18 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:

主要用于接待公共资源交易中心开展招投标工作外请的专家组成员住宿费和餐费。接待批次 3次,人次18 人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年单位机关运行经费支出 36.66 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年36.12万元增加0.54万元,增长1.5%。主要原因是:维修维护费用、租赁费用及其他交通费用较上年增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办没有开展部门决算项目自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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